Tijd
|
Bedragen x € 1 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1. Taakstellende ombuiging |
445.000 | 595.000 | 745.000 | 995.000 |
|
2. Gerealiseerde ombuiging |
142.000 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Nog te realiseren ombuiging |
303.000 |
595.000 |
745.000 |
995.000 |
|
Verschil (= 1 -/- 2 – / - 3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reeds eerder gemeld / reeds verwerkt |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Te melden in Voorjaarsbericht 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand van zaken Voorjaarsbericht 2021:
De beheersmaatregelen zijn opgestart in 2020, verschillende projecten hebben gedurende dit eerste jaar al een besparing gerealiseerd. De gerealiseerde besparingen van sommige projecten (zoals Top 15 PGB en Top 25 ZIN) werken vanwege de looptijd van de beschikking door in 2021. Andere projecten, zoals het Differentiëren van de taken in de toegang en het toetsen van indicaties voordat beschikkingen worden verstuurd, leveren in 2021 ook al de gewenste besparingen op.
Het betreft besparingen, die je ook kunt omschrijven als ‘uitgaven die we hebben kunnen voorkomen’ als gevolg van een andere werkwijze en extra inhoudelijke controles. De daadwerkelijke kosten worden door meer factoren beïnvloed, denk hierbij bijvoorbeeld aan groei van de populatie en toename van de intensiteit van zorg. Er zal, gelet op deze factoren nog moeten blijken in hoeverre deze besparingen in de werkelijke realisatie zichtbaar zullen worden.
NB. Er is bij de actualisatie van de begroting van 2021 een extra besparing ingeboekt op de lopende beheersmaatregel-projecten (Zie O.SD 2. Extra besparing lopende beheersmaatregelen). Hierdoor is slechts 75% van het nieuwe totale ombuigingsbedrag opgenomen onder deze ombuiging. Om die reden is ook 75% van de gerealiseerde ombuiging hier gerapporteerd. De overige 25% van de gerealiseerde is gerapporteerd onder dit punt.