Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021
In dit Voorjaarsbericht 2021 wordt gerapporteerd over de stand van zaken van de bij het Najaarsbericht 2020 aangegeven budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021.
Bij de Jaarrekening 2020 is inmiddels getoetst wat de werkelijke bedragen, die voor overheveling in aanmerking komen, zijn. Daarbij is gebleken dat op een aantal posten het werkelijk over te hevelen bedrag lager is.
In onderstaande tabel is aangegeven:
- het budget 2020 waarop de overheveling betrekking heeft;
- de prognose van de overheveling van 2020 naar 2021 (gelijk aan besluit bij Najaarsbericht 2020);
- het werkelijk over te hevelen bedrag van 2020 naar 2021 (op basis van toetsing bij de Jaarrekening 2020).
De desbetreffende overhevelingen worden in een volgende paragraaf één voor één toegelicht.
| EXPLOITATIE | Budget 2020 | Prognose over naar 2021 | Werkelijk over naar 2021 | Opmerkingen | |
| TMAO | |||||
| 1 | Sportbeleid | 497 | 497 | 389 | |
| 2 | Integrale aanpak sociaal domein | 130 | 130 | 124 | |
| 3 | Begeleiding doelgroepen | 24 | 24 | 24 | |
| 4 | Jongerencentra Waalwijk | 40 | 40 | 35 | |
| 5 | Wet inburgering | 65 | 65 | 44 | |
| 6 | Begeleiding statushouders | 50 | 50 | 0 | |
| 7 | Integratie uitkering inburgering | 96 | 78 | 0 | |
| 8 | Maatschappelijke activering | 226 | 60 | 60 | |
| 9 | Armoedebeleid | 369 | 338 | 338 | |
| 10 | Praktijkondersteuner JGGZ | 105 | 42 | 37 | |
| Sub-totaal TMAO | 1.602 | 1.324 | 1.051 | ||
| TOOR | |||||
| 11 | Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle | 190 | 190 | 190 | |
| 12 | Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 bij overhevelingen via reserves) | 200 | 199 | 0 | * hoort bij overhevelingen reserves (zie hierna) |
| 13 | Groene agenda | 223 | 180 | 180 | |
| Sub-totaal TOOR | 613 | 569 | 370 | ||
| TORV | |||||
| 14 | Onderhoud bruggen | 130 | 80 | 80 | |
| Sub-totaal TORV | 130 | 80 | 80 | ||
| Totaal exploitatie | 2.345 | 1.973 | 1.501 |
| RESERVES |
| TMAO | |||||
| 15 | Cultuurfonds | 75 | 75 | 75 | |
| TORV | |||||
| 16 | Asbestsanering gemeentelijke gebouwen (via algemene reserve) | 700 | 700 | 700 | |
| TIBF | |||||
| 17 | Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer (via algemene reserve) | 72 | 72 | 72 | |
| TOOR | |||||
| 12 | Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat (zie ook 12 onder exploitatie) | 0 | 0 | 152 | * stond abusievelijk bij overhevelingen exploitatie |
| Totaal reserves | 847 | 847 | 999 | ||
| Totaal exploitatie & reserves | 3.192 | 2.820 | 2.500 |
Naast de in het Najaarsbericht 2020 opgenomen voorstellen tot overheveling van budgetten van 2020 naar 2021 is bij de jaarrekening 2020 bij de resultaatbestemming nog een aantal voorstellen tot budgetoverheveling toegevoegd:
| Budget 2020 | Prognose over naar 2021 | Werkelijk over naar 2021 | Opmerkingen | ||
| 18 | TMAO: Kinderboerderij 't Erf | 25 | 0 | 25 | |
| 19 | TMAO: maatschappelijke begeleiding | 33 | 0 | 33 | |
| 20 | TMAO: Taalniveau | 50 | 0 | 50 | |
| 21 | THRM: Opleidingsbudget | 337 | 0 | 100 | |
| 22 | TMAO: Aanpak dak- en thuisloosheid | 18 | 0 | 18 | |
| 23 | TMAO: Koploperproject cliëntondersteuning | 188 | 0 | 188 | |
| Totaal exploitatie | 651 | 0 | 414 |