VJB21 | 7.01 Riolering: verwerking gegevens IWW
| Productnummer en naam |
706 707 |
Riolering en waterzuivering Rioolrechten |
Structureel | ||
| Budgethouder | Teammanager TORV | Portefeuillehouder | J. van den Hoven | ||
| Bedragen x € 1.000 V = Voordeel N = Nadeel | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|
Lasten |
N 380 | N 521 | N 663 | N 873 | N 1.082 |
| Baten | V 128 | V 261 | V 397 | V 540 | |
| Onttrekking voorziening | V 380 | V 393 | V 402 | V 475 | V 542 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) dat door de Raad van Waalwijk in oktober 2020 is vastgesteld, zijn extra middelen opgenomen. Deze middelen zijn niet, zoals gebruikelijk, door middel van een begrotingswijziging meegenomen.De volgende wijzigingen dienen alsnog in de lasten en baten doorgevoerd te worden:
|
lasten |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
stimuleringsregeling afkoppelen 2021-2028 |
380.000 |
380.000 |
380.000 |
380.000 |
380.000 |
|
kapitaallasten afschrijvingen |
0 |
106.750 |
213.500 |
371.250 |
529.000 |
|
kapitaallasten rente |
0 |
34.692 |
69.385 |
121.269 |
173.152 |
|
totaal lasten |
380.000 |
521.442 |
662.885 |
872.519 |
1.082.152 |
|
baten |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
correctie baten vanwege 3,5% autonome stijging tarieven |
|
|
|
|
|
|
6707010 rioolheffing eigenaren |
0 |
-90.764 |
-184.705 |
-281.934 |
-382.566 |
|
6707015 rioolheffing gebruiker |
0 |
-37.341 |
-75.990 |
-115.991 |
-157.392 |
|
totaal baten |
0 |
-128.106 |
-260.695 |
-397.925 |
-539.958 |
|
|
|||||
|
saldo mutatie baten en lasten |
380.000 |
393.337 |
402.190 |
474.593 |
542.194 |
|
|
|||||
|
onttrekking voorziening |
-380.000 |
-393.337 |
-402.190 |
-474.593 |
-542.194 |
Daarnaast dienen de volgende kredieten nog ter beschikking gesteld te worden:
- Verbetermaatregelen water op straat: € 250.000 per jaar (2021, 2022, 2023, 2024)
- Vervangen gemalen: € 150.000 per jaar (2021, 2022, 2023, 2024)
Maatregel:
Alsnog structureel verwerken van de financiële gevolgen van het Integraal Waterplan Waalwijk (IWW).