Overzicht | Voorjaarsbericht 2020

1. Algemene beschouwingen bij het Voorjaarsbericht 2020

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2020

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2019

Voorstellen Voorjaarsbericht 2020

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.033 Aantrekken leer retail & ambacht

B20 | 9.037 Begeleiden en medewerking verlenen aan transformatie plannen (van panden)

B20 | 9.041 Evenementen in centrum met stakeholders

B20 | 9.046 Medewerking verlenen aan herpositionering De Els

B20 | 9.049 Pilot meetinstrument bezoekers en loopstromen 2020

B20 | 9.051 Realiseren doorsteek Taxandriazone via Winterdijk naar Grotestraat west

B20 | 9.053 Uitdunnen (verkeers)borden in het centrum 2020

B20 | 9.058 Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren

B20 | 9.059 Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble

B20 | 9.060 Volop Waalwijk

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

B20 | 2.011 Green deal Havens

B20 | 9.040 Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria)

B20 | 9.044 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B20 | 9.048 Opstellen transitievisie warmte

B20 | 9.056 Vaststellen Integraal Waterplan

B20 | 9.057 Vaststellen regiobod REKS

B20 | 9.038 Beleid E-laadpalen opstellen

B20 | 9.050 PvA verduurzamen gemeentelijk vastgoed

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

B20 | 9.052 Selective Energy Linking (SEL)

B20 | 9.054 Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse

Financiële afwijkingen

Economie

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.034 Accountmanagement plan

Financiële afwijkingen

Veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.042 Formuleren rollen en taken van de gemeente op het gebied van cybercriminaliteit

B20 | 9.036 AVG in relatie tot zorgdomein veiligheid

B20 | 9.045 Leerstoel ondermijning Langstraat opzetten

B20 | 9.047 Ontwikkelen meetinstrument indicatoren

B20 | 9.039 Datagedreven werken programma veiligheid

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 0.011 Periodieke VISIEWIJS

Financiële afwijkingen

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 0.013 Uitvoering klanttevredenheidsonderzoek balie Publiekszaken

B20 | 0.014 Verbeteren digitale formulieren

Financiële afwijkingen

VJB20 | 0.01 Ontwikkelingen dienstverlening Publiekszaken

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 0.010 Invoeren verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Financiële afwijkingen

VJB20 | 0.02 Onderuitputting kapitaallasten product 915 / overige kredieten

VJB20 | 0.03 Herijking participatiebanen

VJB20 | 0.04 Uitkomst onderzoek verblijfsbelasting, toeristenbelasting, basis registratie personen

VJB20 | 0.05 Sanering asbest gemeentelijke gebouwen

VJB20 | 0.06 Heffing precariorechten

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 1.010 2 extra FTE bouwhandhaving

B20 | 1.011 Altijd acteren na meldingen inwoners & bedrijven

B20 | 1.012 Bestuurlijk interventieteam

B20 | 1.013 Inzet wijk GGZ'er

B20 | 1.014 Project veiliger en leefbaarder Bloemenoordplein

B20 | 1.015 Risico RKC minimaliseren met partners

B20 | 1.016 Uitvoering Damoclesbeleid

B20 | 1.017 Vergroten pakkans door extra inzet BOA

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 2.017 Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 2.012 Netwerk-lobby versterken richting overige wegbeheerders

B20 | 2.018 Uitvoeringsmaatregelen IUP 2020

B20 | 2.011 Green deal Havens

B20 | 2.013 Nulmeting rijtijdenonderzoek t.b.v. indicator

B20 | 2.015 Ontwikkelen prognose en monitor watertransport

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

B20 | 2.016 Parkeerstrategie formuleren

B20 | 2.014 Ontwikkelen normering en monitor t.b.v. indicator parkeren

Financiële afwijkingen

VJB20 | 2.01 Uitvoeringskosten evaluatie parkeren

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 3.011 Baanbrekers

B20 | 3.012 Maasoevers-Scharlo vraaggericht ontwikkelen

B20 | 3.013 Uitvoering detailhandelvisie

B20 | 3.014 We hosten 1 (inter)nationaal event schoen-leder voor 2022

B20 | 3.015 Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 4.012 Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool

B20 | 4.013 Uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 2019/2020

B20 | 4.014 Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk 2020

Financiële afwijkingen

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.020 Cultuurvisie opstellen

B20 | 5.021 Groenvisie opstellen

Financiële afwijkingen

VJB20 | 5.01 Aanvullende storting in bestemmingsreserve Museum Plus

VJB20 | 5.02 Onderhoud plantsoenen

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.019 Aanleg kunstgrasvelden

B20 | 5.022 Herinrichting sportpark SSC

B20 | 5.023 Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord)

B20 | 5.024 Renovatie toplagen KMHC Waalwijk

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

Financiële afwijkingen

VJB20 | 5.03 Vervallen bijdragen sportparken

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 6.029 Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ

B20 | 6.028 Plan van aanpak echtscheidingen

B20 | 6.026 Ondersteunen jongeren ter voorkoming van uitval (schoolwerk)

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

Financiële afwijkingen

VJB20 | 6.01 Bijdrage Baanbrekers 2020 - 2024

VJB20 | 6.02 Jeugdzorg 1: Uitvoeringskosten regionaal

VJB20 | 6.03 Jeugdzorg 2: ZIN / PGB / Landelijke inkoop

VJB20 | 6.04 Jeugdzorg 3: toevoeging budgetten oormerkingen gemeentefonds

VJB20 | 6.05 Jeugdzorg 4: Geëscaleerde zorg / bureau jeugdzorg

VJB20 | 6.06 WMO – ZIN

VJB20 | 6.07 Maatwerkvoorzieningen WMO

VJB20 | 6.08 WMO – PGB

VJB20 | 6.09 Inzetten stelposten lonen en prijzen WMO uit Septembercirculaire 2019

VJB20 | 6.10 Inzetten restant middelen reserve sociaal domein 2020

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 6.023 Implementatie inburgering

B20 | 6.030 Uitvoeren 2 domotica pilots tot aan 2022

B20 | 0.015 Vervolg Burgerbegroting bepalen

Financiële afwijkingen

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 6.027 Opstellen Nota gezondheidsbeleid

B20 | 6.022 Advies implementatie wet GGZ

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 7.010 Alle milieuthema's voorbereiden op integratie omgevingswet

B20 | 7.011 Onderzoek naar geluidsoverlast A59

B20 | 7.012 Opstellen verordening geurkwaliteit

Financiële afwijkingen

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 8.015 Actief grondbeleid

B20 | 8.018 Faciliterend grondbeleid

B20 | 8.020 Uitvoeren PvA Waalwijk Omgevingswet-proof

Financiële afwijkingen

VJB20 | 8.01 Project Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 8.017 Faciliteren langer zelfstandig wonen

B20 | 8.016 Faciliteren bijzondere woonvormen

B20 | 8.019 Huisvesting starters

Financiële afwijkingen

Stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

MuseumPlus

MuseumPlus

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

5. Begrotingswijziging 2020

Begrotingswijziging 2020

6. Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

7. Kredieten

Afgesloten kredieten

Afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten

Nacalculaties afgesloten kredieten