2. Samenvatting beleid en financiën

In de Begroting 2020 maakten we melding van 83 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2020:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2020 realiseren;

•  57  maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden  in 2020?

• 14 maatregelen

3)  (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2020;

• 9 maatregelen

In onderstaand overzicht staat grofmazig weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)
Programma's:	G	O	R
Binnenstad	5	3	2
Duurzaamheid	11	1	0
Economie	1	0	0
Veiligheid	5	0	0
Beleidsvelden:
0. Bestuur en ondersteuning	4	0	0
1. Veiligheid	8	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2	3	2
3. Economie	2	0	3
4. Onderwijs	2	1	0
5. Sport, cultuur en recreatie	3	2	2
6. Sociaal domein	7	2	0
7. Volksgezondheid en milieu	3	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4	2	0
TOTAAL     (80)	57	14	9

 

De Begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019. Op 19 december 2019 is daarna het Najaarsbericht 2019 door de raad vastgesteld.
De structurele doorwerking van dit Najaarsbericht maakt ook onderdeel uit van het Voorjaarsbericht 2020. De effecten voor de jaren 2020-2024 van de wijzigingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven. 

Onderaan de tabel zijn de (nieuwe) effecten van dit Voorjaarsbericht toegevoegd. 

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020
Basis begroting 2020 (raadsbesluit 7 november 2019)		V      660	V      399	V     132	V   291	V   291
Doorwerking Najaarsbericht 2019 (in begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2020)		N      313	V      373	V      491	V   269	V    269
Voorafgaand aan verdere bijstellingen Voorjaarsbericht 2020		V      347	V      772	V      623	V      560	V   560
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2020		N  2.254	N  4.987	N  4.858	N  4.866	N  4.635
Totaal na Voorjaarsbericht 2020		N  1.907	N  4.215	N   4.235	N  4.306	N  4.075

Naar aanleiding van het bovenstaand financieel beeld na het Voorjaarsbericht 2020 zijn nadere maatregelen nodig om te komen tot een gezonde meerjaren begroting, waarbij er ook nog (in beperkte mate) ruimte is voor wensen nieuw beleid. Deze nadere maatregelen zijn reeds in hoofdstuk 1 van dit Voorjaarsbericht 2020 toegelicht.

De in bovenstaande tabel opgenomen regels doorwerking Najaarsbericht 2019 en wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zullen in de volgende paragrafen worden gespecificeerd.
Voor de toelichtingen op de voorstellen doorwerking Najaarsbericht 2019 wordt verwezen naar het Najaarsbericht; deze zijn niet opnieuw in dit Voorjaarsbericht 2020 opgenomen.
Verdere inhoudelijke toelichtingen van de wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

 

Bedragen x  € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur
NJB01  Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers		S	N        36	N          36	N          36	N          36	N            36
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
NJB02  Zaterdagopenstelling Publiekszaken		I	N         50	0	0	0	0
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
NJB02  Zaterdagopenstelling Publiekszaken t.l.v. beleidsreserve		I	V         50	0	0	0	0
NJB05  Software team Financiën		S	N        10	N          10	N           10	N           10	N            10
NJB06  Herstel post arbeidsvoorwaarden i.v.m. aframing 2019		S	N     133	N       133	N        133	N        133	N         133
NJB09  Precario		S	N        45	N          45	N           45	N           45	N            45
NJB10  Septembercirculaire 2019:  gemeentefonds algemeen		S	V     484	V   1.245	V    1.363	V    1.161	V     1.161
NJB10  Septembercirculaire 2019:  oormerkingen		S	V        50	N          40	N           40	N           50	N            50
NJB10  Septembercirculaire 2019:  stelposten lonen/prijzen WMO / jeugdzorg		S	N     660	N       670	N        670	N        680	N         680
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties
NJB20  Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / lasten		S	N          9	N            9	N              9	N              9	N               9
NJB20  Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / baten		S	V          9	V             9	V              9	V               9	V               9
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein
NJB28  Afwikkeling openstaande zaken De Tavenu		S	N          3	N             3	N             3	N             3	N              3
NJB30  Handhaving wet Kinderopvang / lasten		S	N       20	N          20	N          20	N          20	N           20
NJB30  Handhaving wet Kinderopvang / lasten		S	V       20	V           20	V          20	V          20	V           20
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu
NJB40  SD- subsidie		S	V        90	V           90	V          90	V          90	V           90
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening: Ruimtelijke ordening
NJB44  Juridische kosten ondermijning		S	N        50	N           25	N         25	N        25	N          25
Totaal			N    313	V        373	V      491	V     269	V       269
In Najaarsbericht 2019			N     313	V        373	V      491	V     269	V       269
Verschil			0	0	0	0	0

Ten opzichte van de structurele doorwerking uit het Najaarsbericht 2019 zijn bij het Voorjaarsbericht 2020 geen verschillen te melden.
Voor de tekstuele toelichting op bovenstaande voorstellen verwijzen wij u naar het Najaarsbericht 2019, deze worden in dit Voorjaarsbericht dus niet herhaald.
Bovenstaande mutaties maken wel deel uit van de bij dit Voorjaarsbericht opgestelde begrotingswijziging (nummer 2020 / 008).

 

Bedragen x  € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
VJB01  Ontwikkeling dienstverlening Publiekszaken		S	N              50	N           50	N       50	N          50	N         50
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
VJB02  Onderuitputting investeringen		S	V            740	V        359	V  311	V       154	V       115
VJB03  Herijking participatiebanen		I	N               62
VJB04  Uitkomst onderzoek verblijfsbelasting		S	N                  7	N        525	N   476	N       446	N       446
VJB05  Heffing precariorechten		I	N                35
VJB06  Sanering asbest gemeentelijke gebouwen		I	N            700	N         265	N   250
VJB06  Dekking sanering asbest gem. gebouwen		I	V            700	V         265	V   250
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke  omgeving
VJB07  Uitvoeringskosten evaluatie parkeren		I	N              50
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie /  Cultuurpresentatie
VJB08  Niet bestede middelen Museum Plus		I	V            599
VJB08  Toevoeging reserve Museum Plus		I	N           599
VJB09  Vervallen bijdrage sportparken		I	V           153
VJB09  Lagere onttrekking beleidsreserve		I	N           150
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Openbaar groen & (open lucht) recreatie
VJB10  Verwerken groenafval plantsoenen		S	N            200	N           200	N    200	N         200	N         200
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein
VJB11  Lagere bijdrage Baanbrekers		S	V            131	V          131	V        105	V          214	V          234
VJB12  Jeugdzorg: uitvoeringskosten regionaal		S	N            118	N          118	N         118	N         118	N         118
VJB13  Jeugdzorg: ZIN / PGB / Landelijke inkoop		S	N        2.219	N     2..624	N     2.614	N     2.604	N     2.354
VJB14  Jeugdzorg: toevoeging budget oormerkingen		S	N        1.090	N      1.110	N     1.120	N     1.130	N     1.130
VJB14  Jeugdzorg: inzetten oormerkingen alg.uitk.		S	V        1.090	V      1.110	V     1.120	V     1.130	V     1.130
VJB15  Jeugdzorg: geëscaleerde zorg / bureau jeugdzorg		S	N           168	N          216	N         216	N         216	N         216
VJB16  WMO ZIN / huishoudelijke hulp		S	N       1.905	N      2.247	N     2.103	N     2.103	N     2.103
VJB17  WMO Maatwerkvoorzieningen		S	N           255	N          255	N         255	N         255	N         255
VJB18  WMO PGB (Persoonsgebonden Budget)		S	V           430	V          358	V         358	V         358	V         358
VJB19  WMO stelposten lonen en prijzen		S	V           390	V          400	V         400	V         400	V         400
VJB20  inzet restant reserve sociaal domein 2020		I	V      1.121
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening
VJB21  Project Waalwijk Omgevingswet-proof		I	N          313
VJB21  Project Waalwijk Omgevingswet-proof		I	V          313
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2020			N     2.254	N      4.987	N      4..858	N     4.866	N      4.635
Subtotaal Doorwerking Najaarsbericht 2020			N         313	V          373	V          491	V         269	V            269
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2020			N     2.567	N      4.614	N      4.367	N    4.597	N       4.366
Bestaande uit:
Mutaties Najaarsbericht 2019			N        313	V          373	V          491	V         269	V            269
Mutaties verblijfsbelasting c.a.			N              7	N          525	N          476	N         446	N           446
Mutaties Jeugdzorg			N    2.505	N      2.958	N      2.948	N     2.938	N       2.688
Mutaties WMO			N    1.340	N     1.744	N      1.600	N     1.600	N       1.600
Overige posten  (per saldo)			V    1.598	V         240	V          166	V         118	V              99