2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

In de Begroting 2020 maakten we melding van 83 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2020:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2020 realiseren;

57 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden in 2020?

14 maatregelen

3) (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2020;

9 maatregelen

In onderstaand overzicht staat grofmazig weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)
Programma's:	G	O	R
Binnenstad	5	3	2
Duurzaamheid	11	1	0
Economie	1	0	0
Veiligheid	5	0	0
Beleidsvelden:
0. Bestuur en ondersteuning	4	0	0
1. Veiligheid	8	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2	3	2
3. Economie	2	0	3
4. Onderwijs	2	1	0
5. Sport, cultuur en recreatie	3	2	2
6. Sociaal domein	7	2	0
7. Volksgezondheid en milieu	3	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4	2	0
TOTAAL (80)	57	14	9

Samenvatting financieel

Algemeen

De Begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019. Op 19 december 2019 is daarna het Najaarsbericht 2019 door de raad vastgesteld.
De structurele doorwerking van dit Najaarsbericht maakt ook onderdeel uit van het Voorjaarsbericht 2020. De effecten voor de jaren 2020-2024 van de wijzigingen zijn in onderstaande tabellen weergegeven.

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2020

Onderaan de tabel zijn de (nieuwe) effecten van dit Voorjaarsbericht toegevoegd.

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020
Basis begroting 2020 (raadsbesluit 7 november 2019)		V 660	V 399	V 132	V 291	V 291

Doorwerking Najaarsbericht 2019 (in begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2020)		N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Voorafgaand aan verdere bijstellingen Voorjaarsbericht 2020		V 347	V 772	V 623	V 560	V 560
Wijzigingen Voorjaarsbericht 2020		N 2.254	N 4.987	N 4.858	N 4.866	N 4.635
Totaal na Voorjaarsbericht 2020		N 1.907	N 4.215	N 4.235	N 4.306	N 4.075

Naar aanleiding van het bovenstaand financieel beeld na het Voorjaarsbericht 2020 zijn nadere maatregelen nodig om te komen tot een gezonde meerjaren begroting, waarbij er ook nog (in beperkte mate) ruimte is voor wensen nieuw beleid. Deze nadere maatregelen zijn reeds in hoofdstuk 1 van dit Voorjaarsbericht 2020 toegelicht.

De in bovenstaande tabel opgenomen regels doorwerking Najaarsbericht 2019 en wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zullen in de volgende paragrafen worden gespecificeerd.
Voor de toelichtingen op de voorstellen doorwerking Najaarsbericht 2019 wordt verwezen naar het Najaarsbericht; deze zijn niet opnieuw in dit Voorjaarsbericht 2020 opgenomen.
Verdere inhoudelijke toelichtingen van de wijzigingen Voorjaarsbericht 2020 zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

Voorstellen die voortkomen uit het Najaarsbericht 2019

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur
NJB01 Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers		S	N 36	N 36	N 36	N 36	N 36
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
NJB02 Zaterdagopenstelling Publiekszaken		I	N 50	0	0	0	0
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
NJB02 Zaterdagopenstelling Publiekszaken t.l.v. beleidsreserve		I	V 50	0	0	0	0
NJB05 Software team Financiën		S	N 10	N 10	N 10	N 10	N 10
NJB06 Herstel post arbeidsvoorwaarden i.v.m. aframing 2019		S	N 133	N 133	N 133	N 133	N 133
NJB09 Precario		S	N 45	N 45	N 45	N 45	N 45
NJB10 Septembercirculaire 2019: gemeentefonds algemeen		S	V 484	V 1.245	V 1.363	V 1.161	V 1.161
NJB10 Septembercirculaire 2019: oormerkingen		S	V 50	N 40	N 40	N 50	N 50
NJB10 Septembercirculaire 2019: stelposten lonen/prijzen WMO / jeugdzorg		S	N 660	N 670	N 670	N 680	N 680
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties
NJB20 Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / lasten		S	N 9	N 9	N 9	N 9	N 9
NJB20 Gymzaal Mesdaglaan (vml. Koningschool) / baten		S	V 9	V 9	V 9	V 9	V 9
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein
NJB28 Afwikkeling openstaande zaken De Tavenu		S	N 3	N 3	N 3	N 3	N 3
NJB30 Handhaving wet Kinderopvang / lasten		S	N 20	N 20	N 20	N 20	N 20
NJB30 Handhaving wet Kinderopvang / lasten		S	V 20	V 20	V 20	V 20	V 20
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu
NJB40 SD- subsidie		S	V 90	V 90	V 90	V 90	V 90
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening: Ruimtelijke ordening
NJB44 Juridische kosten ondermijning		S	N 50	N 25	N 25	N 25	N 25
Totaal			N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
In Najaarsbericht 2019			N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Verschil			0	0	0	0	0

Ten opzichte van de structurele doorwerking uit het Najaarsbericht 2019 zijn bij het Voorjaarsbericht 2020 geen verschillen te melden.
Voor de tekstuele toelichting op bovenstaande voorstellen verwijzen wij u naar het Najaarsbericht 2019, deze worden in dit Voorjaarsbericht dus niet herhaald.
Bovenstaande mutaties maken wel deel uit van de bij dit Voorjaarsbericht opgestelde begrotingswijziging (nummer 2020 / 008).

Voorstellen Voorjaarsbericht 2020

Bedragen x € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
VJB01 Ontwikkeling dienstverlening Publiekszaken		S	N 50	N 50	N 50	N 50	N 50
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
VJB02 Onderuitputting investeringen		S	V 740	V 359	V 311	V 154	V 115
VJB03 Herijking participatiebanen		I	N 62
VJB04 Uitkomst onderzoek verblijfsbelasting		S	N 7	N 525	N 476	N 446	N 446
VJB05 Heffing precariorechten		I	N 35
VJB06 Sanering asbest gemeentelijke gebouwen		I	N 700	N 265	N 250
VJB06 Dekking sanering asbest gem. gebouwen		I	V 700	V 265	V 250
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Stedelijke omgeving
VJB07 Uitvoeringskosten evaluatie parkeren		I	N 50
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Cultuurpresentatie
VJB08 Niet bestede middelen Museum Plus		I	V 599
VJB08 Toevoeging reserve Museum Plus		I	N 599
VJB09 Vervallen bijdrage sportparken		I	V 153
VJB09 Lagere onttrekking beleidsreserve		I	N 150
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Openbaar groen & (open lucht) recreatie
VJB10 Verwerken groenafval plantsoenen		S	N 200	N 200	N 200	N 200	N 200
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein
VJB11 Lagere bijdrage Baanbrekers		S	V 131	V 131	V 105	V 214	V 234
VJB12 Jeugdzorg: uitvoeringskosten regionaal		S	N 118	N 118	N 118	N 118	N 118
VJB13 Jeugdzorg: ZIN / PGB / Landelijke inkoop		S	N 2.219	N 2..624	N 2.614	N 2.604	N 2.354
VJB14 Jeugdzorg: toevoeging budget oormerkingen		S	N 1.090	N 1.110	N 1.120	N 1.130	N 1.130
VJB14 Jeugdzorg: inzetten oormerkingen alg.uitk.		S	V 1.090	V 1.110	V 1.120	V 1.130	V 1.130
VJB15 Jeugdzorg: geëscaleerde zorg / bureau jeugdzorg		S	N 168	N 216	N 216	N 216	N 216
VJB16 WMO ZIN / huishoudelijke hulp		S	N 1.905	N 2.247	N 2.103	N 2.103	N 2.103
VJB17 WMO Maatwerkvoorzieningen		S	N 255	N 255	N 255	N 255	N 255
VJB18 WMO PGB (Persoonsgebonden Budget)		S	V 430	V 358	V 358	V 358	V 358
VJB19 WMO stelposten lonen en prijzen		S	V 390	V 400	V 400	V 400	V 400
VJB20 inzet restant reserve sociaal domein 2020		I	V 1.121
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening
VJB21 Project Waalwijk Omgevingswet-proof		I	N 313
VJB21 Project Waalwijk Omgevingswet-proof		I	V 313
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2020			N 2.254	N 4.987	N 4..858	N 4.866	N 4.635
Subtotaal Doorwerking Najaarsbericht 2020			N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2020			N 2.567	N 4.614	N 4.367	N 4.597	N 4.366

Bestaande uit:
Mutaties Najaarsbericht 2019			N 313	V 373	V 491	V 269	V 269
Mutaties verblijfsbelasting c.a.			N 7	N 525	N 476	N 446	N 446
Mutaties Jeugdzorg			N 2.505	N 2.958	N 2.948	N 2.938	N 2.688
Mutaties WMO			N 1.340	N 1.744	N 1.600	N 1.600	N 1.600
Overige posten (per saldo)			V 1.598	V 240	V 166	V 118	V 99