VJB20 | 8.01 Project Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase

Omschrijving (toelichting)

Extra budget nodig voor capaciteit in 2020

Voor het project Waalwijk Omgevingswet-proof is voor de invoeringsfase in 2018 aan de nieuwe coalitie een bedrag van € 1.000.000 gevraagd. Op basis van het coalitie-programma is toen een projectbudget beschikbaar gesteld van € 600.000. Bij het vaststellen van het plan van aanpak van dit project is van dit bedrag een ‘reserve invoering Omgevingswet‘ gemaakt.

In het raadsbesluit van oktober 2019 is bij vaststelling van het plan van aanpak voor dit project bij de financiële consequenties het volgende aangegeven:

Het beschikbare budget is in ieder geval niet voldoende voor de volgende onderdelen: personele kosten deelprojecten, opleiding tot verdieping kennis per vakdiscipline, jaarlijks terugkerende kosten voor (digitaal) onderhoud. Oplossing voor de benodigde financiële middelen gaan we in eerste instantie zoeken in reguliere capaciteit en budgetten. Daarvoor gaan we per deelproject een kostenraming uitwerken. Indien reguliere capaciteit en budgetten niet toereikend zijn, vragen we extra budget via de planning & control-cyclus. Bij ontoereikende middelen hebben werkzaamheden van prioriteit 1 en 2 voorrang op prioriteit 3.

Voor de deelprojecten is een globale raming van financiën en capaciteit voor 2020 en 2021 gemaakt. Plus een specifieke raming van capaciteit voor 2020. Na aftrek van het projectbudget, beschikbare reguliere uren en beschikbare reguliere middelen blijven er nog een aantal knelpunten over voor de invoeringsfase:

• 1. Onvoldoende projectbudget voor invoeringsfase (2020 en 2021): € 50.000.
  2. Onvoldoende reguliere capaciteit voor deelprojecten regels en digitaal invoeringsfase (vooral in 2020):
     € 262.500 (deelproject regels en digitaal)

In totaal is dus sprake van € 312.500 tekort op het beschikbaar gestelde budget van € 600.000,-. Dit budget is oorspronkelijk niet bedoeld voor reguliere capaciteit van de deelprojecten. Na overleg met de teammanagers is gebleken dat een groot deel van de capaciteitsvraag voor 2020 opgevangen kan worden (83%). Voor een klein deel is reguliere capaciteit echter niet toereikend (17,5%), vooral voor de afdelingen waarvan de meeste uren nodig zijn. Voorgesteld wordt daarom deze kosten ten laste te brengen van de ‘reserve invoering Omgevingswet’.

Schrappen niet-wettelijke eisen geen oplossing

Het schrappen van onderdelen in het plan van aanpak welke geen wettelijke eis zijn op 1-1-2021 is onderzocht als mogelijke oplossing. Het gaat dan bijvoorbeeld om de omgevingsvisie en enkele pilots om regels af te schaffen in de geest van de wet. Dit alternatief biedt echter niet voldoende budget voor de benodigde extra capaciteit. Het extra budget is nodig voor extra capaciteit in 2020 voor de minimale wettelijke eisen zoals uitgewerkt door de VNG. Bovendien zijn de omgevingsvisie en de pilots om regels af te schaffen juist onderdelen waar de raad belang aan heeft gehecht bij de vaststelling van het plan van aanpak.

Project blijft ontwikkeling

Het ramen van benodigde financiën en capaciteit voor dit project is lastig omdat de doorwerking in concrete gevolgen nog steeds in ontwikkeling is, bijvoorbeeld door aanvullings- en invoeringswetten. De informatie nu is gebaseerd op de meest actuele lijst van minimale acties van de VNG, versie 3.0/20 feb 2020. Nieuwe knelpunten in de loop van 2020 en 2021 zijn niet uit te sluiten.

Voldoende middelen in reserve invoering Omgevingswet

De ‘reserve invoering Omgevingswet’ bevat voldoende middelen. In de ‘Nota reserves en voorzieningen 2020’ is opgenomen dat de ‘reserve ruimtelijke beleidsplannen’ (913004) komt te vervallen en het restant van
€ 365.000 is toegevoegd aan de ‘reserve invoering Omgevingswet’ (913038). Op deze manier zijn er voor de invoeringsfase van het project Waalwijk Omgevingswetwet-proof naar verwachting voldoende dekkingsmiddelen aanwezig om de kosten voor 2020 en 2021 te kunnen dekken. Zie voor meer informatie ook de ‘Nota reserves en voorzieningen 2020’. Consequentie hiervan is dat de actualisering van bestemmingsplan Woonwijken zoals genoemd in het plan van aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof onder prioriteit 1 onderdeel wordt van het opstellen van een omgevingsplan in de vervolgfase. Dit is mogelijk omdat dit geen wettelijke eis is voor de invoeringsfase op 1-1-2021.

Maatregel: 

Extra lasten voor de invoeringsfase in 2020 ten laste brengen van de reserve invoering Omgevingswet.