Bestuurlijk verantwoordelijk
John van den Hoven

Planning
Startdatum: 21-04-2020

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam 915 Algemene baten en lasten STRUCTUREEL
Budgethouder Teammanager FIN Portefeuillehouder J. van den Hoven
Bedragen * € 1.000                                 V = VOORDEEL N = NADEEL
  2020 2021 2022 2023 2024
Lasten V 390 V 400 V 400 V 400 V 400
Baten          
Saldo V 390 V 400 V 400 V 400 V 400

In de raadsinformatiebrief 72-19 is naar aanleiding van de Septembercirculaire 2019 opgenomen:

B.         BIJSTELLING LONEN / PRIJZEN SOCIAAL DOMEIN

Naar aanleiding van de septembercirculaire is ten opzichte van de meicirculaire 2019 een nadere analyse gemaakt m.b.t. de bijstellingen voor lonen/prijzen/hoeveelheden sociaal domein. Voor 2019 de lasten van WMO en jeugdzorg al geraamd in prijzen 2019. Voor 2020 en verder is de verwachting dat deze lasten harder stijgen dan de normale index op grond van de nota van uitgangspunten. Op basis van gegevens van het rijk betekent dit voor Waalwijk:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Effecten lonen/prijzen etc. WMO 2015

-250

-250

-250

-250

Effecten lonen/prijzen etc. WMO HV

-140

-150

-150

-150

Effecten lonen/prijzen etc. jeugdzorg

-270

-270

-270

-280

Totaal effect

-660

-670

-670

-680

Deze posten zullen als stelposten bij het Voorjaarsbericht 2020 aan de meerjaren begroting worden toegevoegd.

Mutatie bij Voorjaarsbericht 2020:

In het kader van het Voorjaarbericht 2020 kunnen stelposten komen te vervallen (= voordeel) ter (gedeeltelijke) dekking van de stijging van de lasten WMO en jeugdzorg. Voor wat betreft de jeugdzorg is dat al opgenomen in de nieuwe ramingen van de jeugdzorg, zodat nu alleen het deel van de WMO nog verwerkt moet worden:

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Effecten lonen/prijzen etc. WMO 2015

250

250

250

250

Effecten lonen/prijzen etc. WMO HV

140

150

150

150

Totaal effect

390

400

-400

400

Maatregel:

Stelposten lonen en prijzen WMO met ingang van 2020 structureel inzetten ter (gedeeltelijke) dekking van stijging van de lasten WMO.