VJB20 | 5.01 Aanvullende storting in bestemmingsreserve Museum Plus
Omschrijving (toelichting)
| Productnummer en naam | 514 / 955 | MuseumPlus / Mutaties reserves beleidsveld 5 | INCIDENTEEL | ||
| Budgethouder | Teammanager MAO | Portefeuillehouder | J. van den Hoven | ||
| Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Lasten prod. 514 | V 599 | ||||
| Lasten prod. 955 | N 599 | ||||
| Baten | 0 | ||||
| Saldo | 0 | ||||
Op 24 oktober 2019 is aan de raad het voorlopig ontwerp van het nieuwe Schoenen- en Leder Museum (Museum Plus) gepresenteerd. Daarbij is ook aangegeven dat reeds in de begroting 2019 en verder opgenomen, maar nog niet concreet benodigde lasten, voor het museum beschikbaar blijven. Het betreft een aantal posten op het product 514 Museum Plus (in 2019 nog op product 510 Oudheidkunde en volksfeesten): subsidie aan het museum, stelpost overig, afschrijvingen en rente.
Per jaar wordt exact te bepaald welke middelen niet zijn uitgegeven en deze worden gestort in de bij het Najaarsbericht 2019 gevormde bestemmingsreserve Museum Plus. Voor 2020 zijn deze bedragen nu al duidelijk en dit betreft in totaal € 599.000, bestaande uit lager uitgekeerde subsidie 2020 (€ 23.000), stelpost overig (€ 542.000) en afschrijvingen en rente (€ 34.000).
Op basis van toevoegingen aan de bestemmingsreserve Museum Plus in 2019 en 2020 ontstaat het volgende beeld:
|
Bedragen x € 1.000 |
2019 |
2020 |
Totaal |
|
Lagere subsidie |
104 |
23 |
127 |
|
Stelpost overig |
342 |
542 |
884 |
|
Afschrijvingen / rente |
15 |
34 |
49 |
|
Totaal |
461 |
599 |
1.060 |
Daaruit wordt gefinancierd (indicatieve bedragen x € 1.000):
- Startkosten 2021 135
- Kosten van verhuizing 100
- Opening / marketing 130
- Extra subsidie 4 jaar 668 (4x 167)
Totaal 1.033
Maatregel:
Per saldo is er geen financieel effect voor het Voorjaarsbericht 2020. De in 2020 niet benutte middelen worden voor een bedrag van € 599.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Museum Plus.