Bestuurlijk verantwoordelijk
Eric Daandels

Planning
Startdatum: 21-04-2020

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam

634

6634005

6634015

66340xx

6634040

6634045

6634055

Maatwerk dienstverlening 18+

Hulp bij het huishouden

Begeleiding WMO

Beschermd wonen

Dagbesteding

Overige maatwerkarrangementen

Vervoer dagbesteding / dagbehandeling

 STRUCTUREEL NADEEL
Budgethouder Teammanager WIJZ Portefeuillehouder E. Daandels
Bedragen * € 1.000                                 V = VOORDEEL N = NADEEL
  2020 2021 2022 2023 2024
Lasten          
6634005 N 1.300 N 1.476 N 1.476 N 1.476 N 1.476

6634015

 N 510 N 640 N 640 N 640 N 640

66340xx

 N 144 N 144      
6634040 V 190 V 180 V 180 V 180 V 180
6634045 N 159 N 182 N 182 N 182 N 182
6634055 V 18 V 15 V 15 V 15 V 15
Baten          
Saldo N 1.905 N 2.247 N 2.103 N 2.103 N 2.103

6634005 Hulp bij het huishouden

In 2019 is het aantal indicaties hulp bij het huishouden gestegen met 20%. Per 31 december waren er 938 indicaties actueel, terwijl dit er op 1 januari nog 782 waren. Deze stijging is een regelrecht gevolg van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Deze maatregel van het kabinet zorgt overduidelijk voor een aanzuigende werking. De verwachting voor 2020 is dat deze stijging blijft doorzetten. Op het gebied van hulp bij het huishouden zijn momenteel drie producten, waarvan HBH1 de belangrijkste is (91% van de lopende indicaties). Het uurtarief voor dit product neemt met 6,8% toe in 2020 t.o.v. 2019. Dit is een gevolg van cao wijzigingen die worden doorberekend aan gemeenten. De verwachte stijging van het aantal indicaties gecombineerd met de tariefstijging zorgt ervoor dat het budget in 2020 met €1.300.000 nadelig moet worden aangepast.

6634015 Begeleiding WMO

Ook de begrote kosten voor begeleiding WMO dienen naar boven te worden bijgesteld. Allereerst heeft er in 2020 een tariefstijging plaatsgevonden t.o.v. 2019 op de begeleidingsproducten van 2% als gevolg van indexering. Daarnaast is het aantal indicaties gedurende 2019 met 8% toegenomen. Dit leidde in 2019 al tot een tekort waardoor er een structurele (nadelige) correctie dient plaats te vinden voor 2020 en verder.

66340XX Beschermd wonen

Bijdrage aan gemeente Tilburg. Voorlopig voor 2020 en 2021; hierna volgt een evaluatie.

6634040 Dagbesteding / 6634045 Overige maatwerkarrangementen
Op zowel de post dagbesteding als overige maatwerkarrangementen zijn voor een belangrijk deel dagbestedingsproducten opgenomen. De verwachting is dat de totale inzet op beide producten min of meer gelijk blijft waardoor de kosten zo goed als gelijk blijven.  

6634055 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling
Het aantal indicaties vervoer dagbesteding/dagbehandeling is gedurende 2019 afgenomen (van 78 naar 66). Voor 2020 is de inschatting dat dit aantal indicaties stabiliseert. Hierdoor kunnen de verwachte kosten positief worden bijgesteld.

Maatregel:

In het Voorjaarsbericht 2020 (per saldo) rekening houden met bovenstaande structurele nadelen.