Bestuurlijk verantwoordelijk
Dilek Odabasi

Planning
Startdatum: 21-04-2020

Omschrijving (toelichting)

Productnummer en naam

635

6635025/434102

6635050/434102

6635055/434102

6635060/434102

6635065/434102

6635070/434102

6635071/434102

Maatwerk dienstverlening 18-

PGB Jeugdhulp (1)

Ambulante zorg Jeugd (2)

Daghulp locatie zorgaanbieder (3)

Landelijke inkoop (4)

Jeugdzorg plus (5)

Jeugdzorg ZIN regionaal (6)

Jeugdzorg ZIN lokaal (7)

 STRUCTUREEL
Budgethouder  Teammanager WIJZ Portefeuillehouder D. Odabasi
Bedragen * € 1.000                                 V = VOORDEEL N = NADEEL
  2020 2021 2022 2023 2024
Lasten (1) V 137 V 137 V137 V 137 V137
Lasten (2) V 149 V 149 V 149 V 149 V 149
Lasten (3) V 439 V 439 V 439 V 439 V 439
Lasten (4) N 230 N 255 N 255  N 255 N 255
Lasten (5) V 240 V 240 V 240 V 240 V 240
Lasten (6) N 2.664 N 3.044 N 3.034 N 3.024 N 2.774
Lasten (7) N 290 N 290 N 290 N 290 N 290
Baten          
Saldo N 2.219 N 2.624 N 2.614 N 2.604 N 2.354

Door de regio begroting Jeugdhulp te baseren op de laatst bekende prognosecijfers wordt de begroting dichter bij de verwachte werkelijkheid gebracht. Verder zijn bij de financiële kaders Jeugdhulp voor de zorgkosten de volgende uitgangspunten vastgesteld. Voor de jeugdbegroting 2020 is het gecombineerde percentage autonome groei en indexatie bepaald op 6%. Voor de jeugdbegroting 2021 is dit percentage  bepaald op 4,5%.
Voor de post jeugdzorg ZIN regionaal (6) zijn eerder beheersmaatregelen afgesproken. Tot en met 2023 zat het financieel effect (neerwaartse bijstelling / voordeel) van € 750.000 al in de basisramingen van de begroting 2020 (-2023).  De totale inzet van de beheersmaatregelen is € 1 miljoen.  De restant-taakstelling van € 250.000 is als voordeel in 2024 verwerkt .

Mede als gevolg van deze vastgestelde financiële kaders en om zo realistisch mogelijk te begroten wordt voorgesteld de gemeentelijke budgetten structureel in evenwicht te brengen met de regionale begroting Jeugdhulp.

Maatregel:

De budgetten in de (meerjaren)begrotingen vanaf 2020 voor de gemelde posten bij het product 635 “Maatwerk dienstverlening 18-“ structureel aan te passen.