Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  28

Het in de begroting 2019 geraamde budget voor salariscompensatie van de subsidiesector is in 2019 niet volledig benodigd.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 28.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  18

Doordat er in 2019 niet het volledige jaar een dementieconsulent is geweest, is het in de begroting geraamde budget in 2019 niet volledig ingezet. Op dit moment is gestart met de werving van een nieuwe consulent. De verwachting is in 2020 het volledige jaar een dementieconsulent te hebben, waardoor het budget van 2020 wel volledig gebruikt zal worden.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 18.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

N  21

Dit pand wordt op dit moment niet verhuurd waardoor de in de begroting geraamde huuropbrengsten niet gerealiseerd worden.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 21.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  15

Het Inwonerspanel zal dit jaar naar verwachting minimaal vier keer op verschillende actuele onderwerpen haar leden raadplegen. Daarbij zijn/worden dit jaar veel minder kosten gemaakt dan begroot. Volgend jaar willen we onder andere door de inzet van social media het inwonerspanel extra aandacht geven, waardoor we het budget voor 2020 wel zullen gaan gebruiken.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 15.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

N  47

N  3

N  3

N  3

N  3

In maart 2019 is door het college een besluit genomen over de afwikkeling van de openstaande zaken met Stichting Jongerencentra Waalwijk (SJW). Met SJW wordt al enige jaren een discussie gevoerd over de financiële afwikkeling rond de verbouwing van de Tavenu. De gemeenteraad heeft hierover in 2009 én 2010 besluiten genomen, om SJW een geldbedrag te lenen om de gewenste verbouwing mogelijk te maken. De verbouwing is in 2012 afgerond, waarna de nieuwe ruimten in gebruik zijn genomen. Echter sindsdien is er discussie over (de betaling van) de kapitaallasten, resterende bouwkosten (meerkosten), het nieuwe huurbedrag en huurcontract waarin een en ander zou worden verwerkt. Met SJW is tot de volgende financiële afwikkeling gekomen:
- de kapitaallasten niet te indexeren, maar voor de gehele periode van 28 jaar te handhaven op een bedrag van € 18.121;
- over 2012 de kapitaallasten met 2/3e te verminderen;
- op het herberekende openstaande bedrag € 20.000 in mindering te brengen als handreiking discussie verbouwingskosten;
- herziening van het huurcontract per 1 januari 2019

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 44.915 in 2019 (betreft bijdrage verbouwing t/m 2018) en een structureel nadeel van € 2.542 met ingang van 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  335

Het incidentele voordeel op dit product wordt veroorzaakt door de volgende 3 mutaties:

Een bedrag van € 113.839 heeft betrekking op restitutie van subsidie op basis van het collegebesluit 11 juni 2019 over de vaststelling van de subsidie Mikz en De Kindereijk. Dit is het gevolg van de wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 en de hiermee gewijzigde financieringssystematiek.

Een bedrag van € 72.448 in verband met notitie en uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 vastgesteld in het college op 5 februari 2019. Budget is niet uitgegeven in verband met uitstel van het landelijk beleid peuteropvang.

Een bedrag van € 148.642 in verband met notitie en uitvoeringsprogramma Jongleren 0-6 vastgesteld in het college 5 februari 2019. Budget is niet uitgegeven in verband met uitstel van het landelijk beleid peuteropvang.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 335.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

N  20
V  20

Vanaf 2019 is er structureel extra geld beschikbaar voor gemeenten voor de taken toezicht en handhaving in de kinderopvang en de intensivering van de inspecties van gastouders. Deze middelen kunnen gebruikt worden voor innovatie of extra toezicht.
In 2019 hebben we vanuit deze middelen € 20.000 structureel extra ontvangen (oormerking septembercirculaire 2018 Gemeentefonds). Het bedrag zetten we in op deskundigheidsbevordering en ondersteuning van handhavingstaken van onze gemeente.

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
De begroting 2019 aanpassen: structurele extra middelen van € 20.000 als budget ramen op het product 610 Kinderopvang.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 75.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  18

De scholen hebben in februari 2019 besloten dit schooljaar geen uitvoering te geven aan het project Grip op Geld. De scholen hebben onderzocht of ze de debatlessen zelf konden verzorgen. Uiteindelijk bleek dat daar zoveel bij komt kijken dat er toch gebruik gemaakt zou worden van de deskundigheid van de organisatie Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). DKJL bleek in de week van het geld niet meer beschikbaar te zijn. De middelen die bestemd waren voor de uitvoering van het project zijn in 2019 niet benodigd. Het niet doorgaan van het project in 2019 is aan de orde geweest in de collegevergadering van 12 maart 2019.
In 2019 is een start gemaakt om in 2020 het project Grip op geld wel uit te kunnen voeren.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 18.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  127

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is zelf de schulden op te lossen wordt door de gemeente een schuldhulpverleningstraject aangeboden. De uitgaven zijn de afgelopen jaren stabiel en zijn in 2019 lager dan het geraamde budget.  

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 127.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

N  43

De uitgaven voor het onderdeel kwijtschelding binnen het product Armoedebeleid zijn naar verwachting € 43.000 hoger dan het geraamde bedrag. De uitgaven voor kwijtschelding zijn lastig in te schatten omdat we hier weinig zicht op hebben. Aangezien er voor 2019 geen sprake is van gewijzigd beleid, ruimer of soberder, mag er verwacht worden dat de post kwijtschelding vergelijkbaar zou zijn met voorgaande jaren.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 43.000 in 2019.

Teammanager Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten

Baten

V  709

a. Begroting Baanbrekers
Op basis van de bijgestelde begroting 2019 van Baanbrekers is in de gemeentebegroting, middels het voorjaarsbericht, de gemeentelijke bijdrage bijgesteld naar een bedrag van € 3.409.000.
Met de tweede bestuursrapportage 2019 van Baanbrekers wordt aangegeven dat het verwacht resultaat voor 2019 zal uitkomen op en positief resultaat van € 1.544.000. Dit grotendeels als gevolg van een dalend aantal uitkeringsgerechtigden en een positieve bijstelling door het rijk van de definitieve BUIG budgetten voor 2019.
Vooruitlopend op de definitieve jaarcijfers 2019 en op basis van deze nieuwe inzichten wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage Baanbrekers voor 2019 met een bedrag van € 643.000 (41,65%) neerwaarts bij te stellen.

b. Oormerkingen vanuit algemene uitkering inzake Participatiewet
In de primaire begroting 2019 zijn inzake de Participatiewet vanuit de algemene uitkering gemeentefonds een aantal oormerkingen van voor 2019 opgenomen en tevens worden de aan Baanbrekers door te betalen gelden van de Integratie Uitkering Sociaal Domein bijgesteld. Per saldo resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 66.000.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 709.000 in 2019.
De begroting 2019 aanpassen met een lagere bijdrage van € 643.000 en het saldo van € 66.000 van de oormerkingen (product 915) en de bijstellingen van de door te betalen rijksuitkeringen Participatiewet (producten 613 en 616).

Teammanager WIJZ 

Lasten

Baten

N  20

V  6

Op het gebied van gehandicaptenzorg dient er een kleine aanpassing te worden gedaan voor bedrag van €14.000 ten opzichte van een eerder gemelde afwijking in het voorjaarsbericht. De oorzaak hiervan is een hoger aantal aanmeldingen voor scootmobielen dan eerder is ingeschat. Daarnaast blijken de kosten voor woonvoorzieningen iets hoger te zijn dan eerder werd ingeschat. 

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 14.000 in 2019.

Lasten

Baten

V  12

V  38

Op het gebied van WMO 2015 ontstaat er ten opzichte van de begroting een positief voordeel van € 50.000. De belangrijkste verklaring hiervoor zijn meevallers op de posten PGB begeleiding, overige maatwerkarrangementen ZIN en kortdurend verblijf ZIN. Dit omdat het daadwerkelijke zorgverbruik op deze posten tot nu toe lager is dan eerder geprognotiseerd werd.  

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 50.000 in 2019.

Lasten

Baten

N  307

V     35

Door de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage welke is ingegaan per begin 2019 is het aantal cliënten op dit gebied enorm gestegen. Zo waren er in geheel 2018 851 unieke cliënten met een voorziening op het gebied van huishoudelijke hulp. Medio september 2019 waren dit er al 1.053. Dit betekent een stijging van 24%. De verwachting is dat deze stijging zich in de rest van dit jaar zal doorzetten. Als gevolg hiervan dient de eerdere prognose die werd gedaan in het voorjaarsbericht negatief bijgesteld te worden met €272.000.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 272.000 in 2019.
Bij het Voorjaarsbericht (als ook jaarrekeningcijfers 2019 bekend zijn) eventuele structurele bijstelling bezien.

Lasten

Baten

N  1.004

V      186

Meerdere keren per jaar wordt er een prognose opgesteld om te monitoren op de begroting. In mei zijn de uitgaven voor de regionale kosten van jeugdzorg voor het jaar 2019 geprognosticeerd op basis van het eerste kwartaal. Deze prognose kwam voor de gemeente Waalwijk uit op een geprognosticeerd tekort van € 995.000.
In augustus is door de gastheergemeente Tilburg een nieuwe prognose opgesteld. Bij deze prognose wordt voor de gemeente Waalwijk voor 2019 een tekort van bijna € 2 miljoen verwacht.
Dit betekent een extra tekort van circa €1 miljoen ten opzichte van de eerste prognose. Hierover is begin september de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief nr. 59-19 geïnformeerd.
In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 staat het raadsvoorstel met het onderwerp “Tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019” geagendeerd. Hierbij worden de oorzaken, sturingsmogelijkheden en beheersmaatregelen met betrekking tot het verwachte tekort beschreven. Op basis van deze nieuwe jeugdhulpcijfers en inzichten is financieel de volgende vertaling voor onze gemeentebegroting te maken:
Het verwachte tekort voor de jeugdhulp voor 2019 wordt in de tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019 voor onze gemeente geprognosticeerd op een bedrag van € 1.998.669.
Bij de eerste herijking van de deelbegroting Jeugdhulp is reeds besloten om een tekort van € 994.890 te dekken uit de risicoreserve transities. In het raadsvoorstel voor de tweede herijkte begroting 2019 wordt voorgesteld om het resterende tekort ad. € 1.003.779 te dekken uit de risicoreserve transities 2019 voor een bedrag van € 185.742 en vanuit de Algemene Reserve (via resultaat 2019) voor een bedrag van € 818.037.

De financiële effecten als gevolg van de tweede herijkte begroting Jeugdhulp 2019 worden niet middels het Najaarsbericht 2019 verwerkt maar met begrotingswijziging nummer 2019031 welke separaat bij het raadsvoorstel “Tweede herijking begroting 2019 Regio Hart van Brabant 2019” aan de gemeenteraad is aangeboden. Resultaat wordt wel in het financieel beeld bij het Najaarsbericht 2019 meegenomen.