Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Lasten

Baten

Op 1 januari 2019 is een nieuwe Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers van kracht en op 12 september 2019 heeft de raad de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 geamendeerd vastgesteld. In het oorspronkelijk raadsbesluit stond dat de extra kosten, voortvloeiend uit dit besluit en de verordening worden opvangen binnen het budget van de raad en dat vanaf 2020 deze kosten structureel worden meegenomen in de begroting. De financiële gevolgen van het amendement – het invoeren van een jaarlijkse vergoeding voor raadsleden voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (een eenmalige vergoeding voor de werkzaamheden van een maand) – zijn echter dusdanig dat deze voor 2019 niet kunnen worden opgevangen binnen het budget van de raad.

Vanaf 2019 dient het budget van dit productnummer structureel verhoogd te worden i.v.m.:

• Verhoging toelage fractievoorzitters;
• Jaarlijkse vergoeding voor raadsleden voor verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden (een eenmalige vergoeding voor de werkzaamheden van een maand);
• Vergoeding ziektekostenverzekering voor raadsleden;
• Kosten scholing voor raadsleden en fractievolgers;
• Kosten collectief abonnement beroepsvereniging (Vereniging voor Raadsleden) voor raadsleden en fractievolgers.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 80.000 in 2019 en met een structureel nadeel van € 36.000 met ingang van 2020.

Lasten

Baten

N  50

In het coalitieprogramma 2018- 2022 ‘Samen duurzaam vooruit’ is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de openstelling op zaterdag van de publieksbalie. Hierbij is vastgelegd dat er na 1 jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie kan nog niet worden opgestart want het jaar is nog niet voorbij. Voorgesteld wordt om de proef vooralsnog te continueren tot de evaluatie is afgerond. Dit kan alleen als er voor 2020 middelen beschikbaar worden gesteld; net zoals in het oorspronkelijke voorstel komen deze ten laste van de Beleidsreserve. Mocht uit de evaluatie blijken dat de zaterdagopenstelling komt te vervallen dan komt het resterende bedrag vrij te vallen.

Per saldo is er geen effect voor het Najaarsbericht.
Voor 2020 een incidenteel bedrag beschikbaar stellen van € 50.000 ten laste van de Beleidsreserve.

Lasten

Baten

Dit jaar zijn er drie verkiezingen georganiseerd. In maart de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap en in mei de verkiezing voor het Europees Parlement. Het in de begroting 2019 geraamde bedrag is niet toereikend voor de hiermee samenhangende kosten.

In de Meicirculaire 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 33.800 voor het organiseren van de waterschapverkiezingen. Dit bedrag zit incidenteel als voordeel in algemene uitkering gemeentefonds 2019, maar is echter niet geoormerkt. Dit omdat er in het verleden voor gekozen is om niet voor alle verkiezingen afzonderlijk budget te ramen. Dit heeft als gevolg dat er een negatief saldo kan ontstaan, zeker in het jaar dat er meerdere verkiezingen zijn.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 24.000 in 2019.

Lasten

Baten

Er is sprake van onderuitputting kapitaallasten omdat een in werkelijkheid lagere boekwaarde dan geraamd per 1 januari 2019 leidt tot lagere kapitaallasten. De beoogde investeringen hebben nog niet of nog niet volledig plaatsgevonden.
Op basis van de jaarrekening 2019 zal in het Voorjaarsbericht 2020 over de bijstelling van de kapitaallasten worden gerapporteerd voor de Meerjarenbegroting.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 713.039 in 2019.

Lasten

Baten

In 2019 is de gemeente overgegaan op In Proces. Gelijktijdig is de scanapparatuur voor facturen vervangen. Tevens is de softwareleverancier meer dan gemiddeld ingeschakeld vanwege aanpassing aan zowel Civision Middelen als Civision Innen. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 15.000 in 2019.
Daarnaast is sprake van een structureel nadeel van € 10.000 vanwege de aanschaf van software voor zowel E-facturering als voor het operationeel maken van de archieffunctie binnen beide systemen. Deze beide acties vloeien voort uit een wettelijke verplichting.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 15.000 in 2019 en een structureel nadeel van € 10.000 met ingang van 2019.

Teammanager HRM en ondersteuning

Lasten

Baten

Met het samenstellen van de begroting 2019 is het budget arbeidsvoorwaardenbeleid, waaronder de parkeerkaarten personeel, het cafetariamodel en de storting in de reserve personeelsfeest, niet juist geraamd en naar beneden bijgesteld. Met deze mutatie wordt het budget weer op het oorspronkelijke niveau geraamd.

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel nadeel van € 133.000 met ingang van 2019.

061
062

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Lasten

Baten

N  105

Op basis van nu bekende gegevens blijft de OZB-opbrengst 2019 naar verwachting per saldo € 105.000 achter; enerzijds door een voordeel van € 10.000 op woningen en nadeel van € 115.000 op niet-woningen. Er heeft door bouwwerkzaamheden en de geldende wetgeving een verschuiving plaatsgevonden van de aanslagoplegging van het tarief OZB-niet-woningen naar OZB-woningen.
Daarnaast blijft de opbrengst niet-woningen achter door effecten op variabelen zoals WOZ-waarden, leegstand, bezwaarschriften. Vooralsnog is het structureel effect niet aan te geven, omdat 1 januari 2020 als nieuwe peildatum geldt.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 105.000 in 2019.

Teammanager Vergunningverlening en belastingen

Lasten

Baten

N  45

N  45

N  45

N  45

N  45

Het in de begroting 2019 geraamde bedrag voor precario heeft betrekking op twee verschillende ‘soorten precario’. Gezamenlijk een bedrag van € 164.369.

Het ene deel heeft betrekking op precario ‘Bouw’. Onlangs is een bedrag ter hoogte van circa € 45.000,- ‘via mediation’ en mede op verzoek van de rechtbank met instemming van de externe partij tot stand gekomen.

Het andere bedrag heeft betrekking op precario ‘Op/boven Gemeentegrond’ voor het plaatsen van zaken zoals lichtbakken, luifels, reclame-uitingen op/boven gemeentegrond. Dit bedrag ligt in lijn met de opbrengsten van de jaren daarvoor:

• 2016: € 82.479
• 2017: € 75.540 
• 2018: € 73.053

Voor 2019 dient dit kohier nog opgelegd te worden. De verwachte opbrengst zal ongeveer gelijk zijn aan dat van vorig jaar, ca. € 75.000.

De totale verwachte opbrengst is € 120.000.

In het Najaarsbericht rekening houden met een structureel nadeel van € 45.000 met ingang van 2019.

Lasten

Baten

N  1.400

V  1.681

a. Algemene uitkering gemeentefonds

b. Geoormerkte bedragen en stelposten

 Een nadere toelichting op deze wijzigingen is opgenomen in raadsinformatiebrief 44-19 d.d. 13 juni 2019.

c. Consequenties van de Meicirculaire 2019 voor de begroting 2019
Na het opmaken van de cijfers uit de meicirculaire (uitkomsten van bovenstaande tabellen a. en b. gecombineerd) is het effect ten opzichte van de begrotingspositie zoals opgenomen in de voorjaarsbericht 2019 (bedragen x € 1.000):

 Voor de jaren 2020 en verder zijn de lasten en baten als gevolg van de Meicirculaire 2019 al structureel in de begroting 2020 opgenomen.

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel voordeel van € 281.000 in 2019.

Teammanager Financiën en inkoop

Lasten

Baten

0

V  327

N  610

V  484

N      710

V  1.245

N      710

V  1.363

N      730

V  1.161

Ten opzichte van de Meicirculaire 2019 resulteert de Septembercirculaire 2019 in het volgende effect (bedragen x € 1.000):

a. Algemene uitkering gemeentefonds

  b. Geoormerkte bedragen en stelposten

c. Bijstellen lonen / prijzen sociaal domein

d. Totaaloverzicht Septembercirculaire 2019

De financiële effecten met ingang van 2020 zullen bij het Voorjaarsbericht 2020 aan de meerjarenbegroting worden toegevoegd.

In het Najaarsbericht rekening houden met de hierboven vermelde bijstellingen voor de jaren 2019 t/m 2023.