Samenvatting beleid en financiën

In de Begroting 2019 maakten we melding van 162 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2019 :

1 (GROEN) Wat we naar verwachting in 2019 gaan realiseren;

•  88 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen liggen wel op schema maar worden niet afgerond in 2019?

• 58 maatregelen

3)  (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2019;

• 4 maatregelen

4) Wat we extra gaan doen;

• 3 maatregelen
  

In onderstaand overzicht staat grofmazig weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)
	G	O	R
Binnenstad	3	4	1
Duurzaamheid	7	2	0
Economie	2	2	1
Veiligheid	11	8	0
0. Bestuur en ondersteuning	5	3	0
1. Veiligheid	3	2	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	4	8	1
3. Economie	4	4	0
4. Onderwijs	7	3	0
5. Sport, cultuur en recreatie	13	6	0
6. Sociaal domein	16	4	1
7. Volksgezondheid en milieu	4	3	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	9	9	0
TOTAAL     (150)	88	58	4

 

De Begroting 2019 is door de gemeenteraad vastgesteld op 8 november 2018. Daarna is als gevolg van enkele raadsbesluiten nog een aantal begrotingswijzigingen 2018 en 2019 doorgevoerd. De effecten voor de jaren 2019-2022 van die wijzigingen zijn, voor zover ze ingaan in 2019, in onderstaande tabel weergegeven. Begrotingswijzigingen met pre-prioriteit voor de Kadernota 2020 met effecten vanaf 2020 komen pas bij de Kadernota aan de orde. 

 

Onderaan de tabel zijn de effecten van dit Voorjaarsbericht toegevoegd. 

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2019	2020	2021	2022
Begroting 2019
Basis begroting 2019		V    1.492	V    2.061	V    1.826	V    1.546
1e Begrotingswijziging		N    1.286	N    1.286	N    1.286	N   1.286
Voor raadsbehandeling		V         206	V        775	V        540	V        260
Amendement OZB (begrotingswijziging 2019-005)		N           58	N           58	N           58	N          58
Raadsbesluit 8 november 2018		V         148	V        717	V        482	V       201
Najaarsbericht 2018		N        430	N        430	N        430	N       430
Voorafgaand aan voorjaarsbericht		N        282	V        287	V           52	N       229
Wijzigingen voorjaarsbericht 2019		V        493	V           88	N        552	N      558
Totaal na voorjaarsbericht 2019		V      211	V       375	N        500	N       787

De cijfers 2020-2022 van bovenstaand financieel beeld zullen het uitgangspunt zijn voor de nagenoeg gelijktijdig op te stellen Kadernota 2020. 

 

Bedragen x  € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2019	2020	2021	2022	2023
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur
Vervanging websites		-16	-16	-16	-16	-16
Intranet		-10	-10	-10	-10	-10
Beleidsveld 4: Onderwijs / Onderwijs
Hogere lasten leerlingenvervoer		-181	-181	-181	-181	-181
Beleidsveld 5: Sport, Cultuur en Recreatie / Sportaccommodaties
Afname verenigingen / minder zwemlessen		20	20	20	20	20
Afname verenigingen / minder zwemlessen		-20	-20	-20	-20	-20
Lagere inkomsten Sportparken		19	19	19	19	19
Lagere inkomsten Sportparken		-19	-19	-19	-19	-19
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Sociale Veerkracht
Huuraanpassing Den Bolder		-30	-30	-30	-30	-30
Beleidsveld 6: Sociaal Domein / Integratie Sociaal Domein
Hogere lasten Regiotaxi		-193	-193	-193	-193	-193
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu
Hogere opbrengst rioolheffing		157	157	157	157	157
Hogere opbrengst rioolheffing		-157	-157	-157	-157	-157
Totaal		N      430	N      430	N      430	N      430	N      430
In Najaarsbericht 2018		N      424	N      424	N      424	N      424	N      424
Verschil		N            6	N            6	N            6	N            6	N            6

 

Bedragen x  € 1.000	N = nadeel V = voordeel	2019	2020	2021	2022	2023
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Bestuur
Lagere contributie VNG		70	70	70	70	70
Informatiebeveiliging en privacy		-60	-60	-30	0	0
Rechtspositie Decentrale Pol. Ambtsdragers		-23	-22	-22	-22	-22
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
Minder reisdocumenten Publiekszaken		-103	-120	-106	-113	-139
Storting in egalisatiereserve		581	0	0	0	0
Onttrekking uit algemene reserve		-581	0	0	0	0
Egalisatiereserve, dekking uit A.R.		103	120	106	113	139
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
Septembercirculaire 2018		-197	-73	-183	-67	-68
Vervallen oormerking meicirculaire 2015		-10	-10	-10	-10	-10
Vervallen oormerking meicirculaire 2017		50	60	50	0	0
Hogere dividend BNG		70	70	70	70	70
Wet Banenafspraak en quotumregeling		-80	-80	p.m.	p.m.	p.m.
Wet Banenafspraak en quotumregeling A.R.		80	80	p.m	p.m	p.m
Meerjaren ICT Investeringsplan 2019-2022		-34	-34	-34	-34	-34
Extra opbrengst OZB		125	125	125	125	125
Lagere storting reserve leefbaarheid		50	50	50	50	50
Verschuiving investeringen IUP/Brandweer		589	610	0	0	0
Beleidsveld 1: Veiligheid / Fysieke veiligheid
Lagere bijdrage Veiligheidsregio		50	50	50	50	50
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Sted. omg.
Lager budget Openbare Verlichting		45	25	25	25	25
Beheer / onderhoud routestructuren		9	9	9	9	9
Beheer / onderhoud routestructuren		-9	-9	-9	-9	-9
Lagere opbrengst parkeren		-400	-400	-400	-400	-400
BTW-effect Parkeren		-60	-60	-60	-60	-60
Beheer fietsenstalling		-58	-58	-58	0	0
Vervanging afsluitpalen centrum		0	-29	-29	-29	-29
Beleidsveld 4: Onderwijs / Onderwijs
Bijstellen leerlingenvervoer		0	50	50	50	50
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integratie sociaal domein
Bijstellen regiotaxi		0	50	50	50	50
Bijdrage Baanbrekers		-740	-350	-337	-218	-334
Dekking uit oormerking Meicirculaire 2018		740	350	337	218	334
Bijstelling ramingen WMO		-570	-570	-570	-570	-570
Ingezet voor nieuwe berekening WMO		570	660	580	520	520
Vervallen oormerking 634 WMO		640	880	810	340	340
Vervallen oormerking 634 Jeugdzorg		80	-110	-50	170	170
Herijking jeugdzorg		-995	-700	-550	-400	-250
Dekking herijking jeugdzorg		995	0	0	0	0
Reorganisatie team WIJZ		-514	-514	0	0	0
Reorganisatie team WIJZ / dekking		514	514	0	0	0
Jeugdwerkloosheidsvrije zone		-47	0	0	0	0
Jeugdwerkloosheidsvrije zone, dekking A.R.		47	0	0	0	0
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Volksgezondheid
Lagere bijdrage GGD		100	48	48	48	48
Beleidsveld 7: Volksgezondheid / Milieu
Aanbestedingsvoordeel restafval		400	400	400	400	400
Storting in voorziening / lagere tarieven 2020		-400	-400	-400	-400	-400
Lagere opbrengst oud papier		-80	-80	-80	-80	-80
Onttrekk. voorziening / hogere tarieven 2020		80	80	80	80	80
Subtotaal NIEUW Voorjaarsbericht 2019		V    493	V         88	N     552	N     558	N     409
TOTAAL VOORJAARSBERICHT 2019		V      63	N     342	N     982	N     988	N     839
Bestaande uit:
Nadeel Najaarsbericht 2018		N     430	N     430	N      430	N     430	N     430
Resultaat Jeugdzorg		V        80	N     810	N       600	N     230	N        80
Nadeel Parkeren		N     460	N     460	N       460	N     460	N    460
Resultaat WMO		V     106	V     436	V       286	N     244	N    244
Voordeel (per saldo) overige posten		V    767	V    922	V      222	V     376	V    375