Beleidsveld 4 | Onderwijs | Voorjaarsbericht 2019

Wat willen we bereiken?

Wat willen we bereiken in 2019?

Onderwijshuisvesting

Onze onderwijshuisvestiging is voldoende, passend bij de vraag en bereikbaar.

Lokaal Educatieve Agenda

Vergroten taalvaardigheid en ontwikkelkansen bij inwoners
- 20 % minder taalachterstand
- talent optimaal benutten: taalvaardigdheid en ontwikkelkansen bevorderen
- Voor- en vroegschoolse educatie organiseren en stimuleren dat alle peuters naar een voorschool gaan
Ouders betrekken bij onderwijs
toename van 20% deelname educatief partnerschap
Het versterken van de samenhang en afstemming tussen Veiligheid, Passend Onderwijs, Jeugdhulp en Jeugdbeleid
- optimale (preventieve) ondersteuning aan kwetsbare kinderen
- daling van het voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim

Verbinden jongeren aan Waalwijk tijdens en na de studie

Stoppen van de braindrain
We willen jongeren tijdens en na hun studie binden aan Waalwijk. Dit willen we bereiken door het verbeteren van de binding van het onderwijsaanbod aan Waalwijk.
- er zijn voldoende en aantrekkelijke stageplaatsen in Waalwijk
- we leggen strategische verbindingen met onderwijsinstellingen in onze omgeving

Wat gaan we naar verwachting bereiken in 2019?

De onderstaande maatregelen worden afgerond in 2019 (tijdsindicator groen) en geven voor de meerjarige activiteiten, de activiteiten weer die op schema liggen (tijdsindicator oranje).

Wat gaan we naar verwachting niet bereiken in 2019 en waarom niet?

Niet van toepassing.

Wat gaan we extra doen in 2019?

Niet van toepassing.

Financiële afwijkingen

ONDERWERP: NJB3 Toename kosten leerlingenvervoer *V = VOORDEEL N=NADEEL I=INCIDENTEEL S=STRUCTUREEL* *Bedragen x € 1.000*
Productnummer en naam	401	Leerlingenvervoer				V/N	I/S
Begroting na wijziging totaal	625	Prognose ultimo 2019	806	Verschil	181	N	S
Kostenplaats	6401010		434102
Budgethouder	Teammanager WIJZ		Portefeuillehouder		D. Odabasi
Toelichting
Het leerlingenvervoer kampt met de toegenomen kosten naar aanleiding van het nieuwe vervoersmodel. Regionaal is de verwachting dat de kosten op dit gebied 46% hoger uitkomen. De toename van de kosten liggen hier op meerdere vlakken waarvan een groot deel niet beïnvloedbaar blijken te zijn. Uit analyse zijn de volgende oorzaken voor de kostenstijging aan te geven: het maximaal aantal basepoints per vervoerder, minimum inzet 3 uur rolstoelbussen, hoger volume (meer leerlingen),duurzame voertuigen, niet te combineren vervoer, toekennen routes aan minder gunstige basepoints. Vooruitlopend hierop is de prognose 2018 en volgende jaren naar boven bijgesteld met €181.330,-, Dit is al gemeld in het Najaarsbericht 2018, maar nog niet structureel verwerkt in de begroting 2019. Vooralsnog worden de cijfers uit 2018 als basis voor de nu te verwerken wijziging gebruikt. Mogelijk dat later in 2019 gewijzigde inzichten volgen, deze volgen dan bij het Najaarsbericht 2019.
Maatregel
Begroting 2019 bijstellen met een structureel nadeel van € 181.330.

ONDERWERP: VJB03b Bijstelling structureel effect leerlingenvervoer *V = VOORDEEL N=NADEEL I=INCIDENTEEL S=STRUCTUREEL* *Bedragen x € 1.000*
Productnummer en naam	401	Leerlingenvervoer				V/N	I/S
Begroting na wijziging totaal	625	Prognose ultimo 2019	575	Verschil	50 (m.i.v. 2020)	V	S
Kostenplaats	6401010		434102
Budgethouder	Teammanager WIJZ		Portefeuillehouder		D. Odabasi
Toelichting
In de doorwerking van het Najaarsbericht 2018 is in dit Voorjaarsbericht 2019 eerder voor leerlingenvervoer een nadeel van € 181.000 opgenomen. Van deze post wordt bij nader inzien € 50.000 als incidenteel beschouwd, in de verwachting dat nadere maatregelen met ingang van 2020 tot kostenreductie leiden.
Maatregel
Met ingang van 2020 de post leerlingenvervoer structureel met € 50.000 neerwaarts bijstellen.