Overzicht | Voorjaarsbericht 2023

CP22_26|BS_D.001 In het Kropholler-ensemble voegen we een plek toe voor jonge creatieve start-ups in de nijverheid.

CP22_26|BS_D.002 Een van de bewaakte fietsenstallingen blijft langer open

CP22_26|BS_D.003 Onderzoek naar herplaatsing bibliotheek, en de herontwikkeling van voormalig HEMA lokatie

CP22_26|BS_D.010 Herontwikkeling winkelcentrum De Els

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|DZ_D.004 We streven naar het behalen van de landelijke afvalnormen

CP22_26|DZ_D.005 Uitbreiden van de capaciteit Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

CP22_26|DZ_D.006 We stellen geld beschikbaar als cofinanciering bij het provinciaal project Grote Oogst

CP22_26|DZ_D.007 Als gemeente nemen we het initiatief om zelf windmolens te exploiteren op Haven 8 Oost

CP22_26|DZ_D.008 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om te participeren in de ontwikkeling van grootschalige energie-opwek aan de westkant van bedrijventerrein Haven.

CP22_26|DZ_D.009 We gaan zelfstandig uitvoering geven aan onze lokale opgave in de REKS

CP22_26|8.008 We gaan het Vredesplein vergroenen.

Financiële afwijkingen

Jeugd

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.005 Aanstellen programma manager jeugd

CP22_26|6.008 Onderzoek naar benodigde jeugdzorg

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

B23 | 1.001 Opstellen nieuwe strategische visie

Financiële afwijkingen

VJB23/0.01 Uitbreiding Griffie 2023

VJB23/0.02 Wachtgelden voormalig wethouders

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

VJB23/0.03 Decembercirculaire 2022: algemene uitkering

VJB23/0.04 Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

VJB23/0.05 Ontwikkelingen rente kort en rente lang

VJB23/0.06 Vrijval reserves nota reserves en voorzieningen

VJB23/0.07 Latere investeringen in Insteekhaven en GOL

VJB23/0.08 Onderuitputting kapitaallasten overige investeringen

VJB23/0.09 Hogere verzekeringspremies

VJB23/0.10 Software team Financiën

VJB23/0.11 Vrijval deel storting in voorziening dubieuze debiteuren

VJB23/0.12 ICT software kosten van SaaS oplossing (Cloud)

VJB23/0.13 Extra financiële gevolgen nieuwe CAO gemeenten

VJB23/0.14 Bijdrage Turkije / Syrië t.l.v. onvoorzien

VJB23/0.15 Bijstellen netwerkkosten energie 2023 / 2024

VJB23/0.16 Belastingen: verwerken WOZ-bezwaren 2023

VJB23/0.17 Gewijzigde inschaling functies team WYZ

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan in 2023?

Financiële afwijkingen

VJB23/1.01 Hogere bijdrage Veiligheidsregio (VRMWB)

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we ons voorgenomen?

CP22_26|1.001 Inzet mobiel cameratoezicht

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.002 Nemen mobiliteitsmaatregelen gericht op betere loop- en fietsroutes en verkeersveiligheid

CP22_26|2.003 Verbeteren ontsluiting landgoed Driessen met oog op uitbreiding

CP22_26|2.004 Inzetten op slimme mobiliteit

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.001 Realiseren het GOL

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|2.006 Onderzoek naar beste plek busstation in Waalwijk

Financiële afwijkingen

VJB23/2.01 Installatieverantwoordelijkheid

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|3.001 We willen geen supermarkten of zogenaamde darkstores op ongeschikte locaties.

CP22_26|3.002 Inzet op een breder (MBO) leeraanbod dat aansluit bij de kwalitatieve capaciteitsvraag

CP22_26|3.003 Reserveren extra geld uit voor het intensiveren van het project Stop de Braindrain

CP22_26|3.004 We realiseren Haven 8 Oost afronding.

CP22_26|3.005 Uitbreiding bedrijventerrein Waspik

CP22_26|3.006 Stimuleren duurzaam en circulair ondernemerschap

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

Financiële afwijkingen

VJB23/4.01 Bekostiging onderwijs

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|5.005 Aantrekken grote landelijke evenementen

Financiële afwijkingen

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|5.001 Realiseren multifunctioneel ontmoetingsplein in landgoed Driessen

CP22_26|5.002 Reserveren geld voor nieuwe sporthal in Waspik

CP22_26|5.003 Verduurzamen zwembad en sporthal Zidewinde Sprang Capelle

CP22_26|5.004 Renovatie van de toplaag van het Cruijffcourt

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.002 pilot indicatievrije herstelvoorzieningen

CP22_26|6.003 transformatiebudget voor een verschuiving van curatief naar preventief en indicatievrij werken én voor het realiseren van inloopvoorzieningen voor ouderen.

CP22_26|6.009 Opstart eerste inloop-herstel voorziening in oude brandweer kazerne

Financiële afwijkingen

VJB23/6.01 Hogere gemeentelijke bijdrage aan Baanbrekers

VJB23/6.02 Bijzondere bijstand hogere lasten

VJB23/6.03 WMO extra lasten: HbH, begeleiding, maatwerkarrangementen

VJB23/6.04 WMO: Niet realiseren ombuiging Hulp bij Huishouden (HbH)

VJB23/6.05 Verlaging ombuiging jeugdzorg a.g.v. PGB en regio

VJB23/6.06 Verlaging ombuiging WMO a.g.v. PGB

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.001 Organiseren dagbesteding voor beschermd wonen

CP22_26|6.006 Impuls te geven aan burgerparticipatie

CP22_26|6.007 Starten met een burgerbegroting

Financiële afwijkingen

Waalwijkers zijn gezond

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|6.004 De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start.

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.010 We komen met een offensief tegen hondenpoep, zwerfafval en te hard rijden in de woonwijken.

Financiële afwijkingen

VJB23/7.01 Inhaalslag ruiming vervallen graven

VJB23/7.02 Advisering ruimtelijke projecten OMWB

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.007 We ontwikkelen een stedenbouwkundige visie voor de hele gemeente.

CP22_26|8.009 Verzachten van de fysieke barrière (A59) tussen Noord en Zuid.

CP22_26|8.012 Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase

CP22_26|8.013 Actiever beleid rond het strategisch aankopen van grond

CP22_26|8.014 Vergroten leefbaarheid in Sprang-Capelle en Waspik

CP22_26|8.015 Ontwikkelen transformatielokaties

CP22_26|8.016 In de dorpsharten van Sprang-Capelle en Waspik verbeteren we de ontmoetingsplekken

CP22_26|8.017 Voor het Hoefsvengebied ontwikkelen we een totale visie

Financiële afwijkingen

VJB23/8,01 Hogere lasten onderhoud software (Microstation)

VJB23/8.02 Structurele lasten software omgevingswet

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2023?

Wat hebben we gedaan?

CP22_26|8.001 Deze periode gaan we minimaal 1200 extra woningen bouwen voor alle doelgroepen

CP22_26|8.002 Landgoed Driessen (fase 2) nemen we versneld in ontwikkeling

CP22_26|8.003 We ontwikkelen innovatieve woon(zorg) concepten zoals (pre)mantelzorgwoningen door het opstellen van een woonzorgvisie.

CP22_26|8.004 We gaan de splitsing van woningen mogelijk maken.

CP22_26|8.005 De verzilverlening kan ook ingezet worden voor schenkingen aan kinderen voor de aankoop van een woning in Waalwijk

CP22_26|8.006 Het continueren van het voorkomen van woningverkopen door Casade.

CP22_26|8.011 We binden onze Waalwijkse jongeren sociaal en economisch door onder bepaalde voorwaarden voorrang te geven op de lijst van woningzoekenden (huur/koop).

Financiële afwijkingen

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Tussenvoorziening / opvanghotel

Tussenvoorziening / opvanghotel

5. Begrotingswijzigingen 2023

Begrotingswijzigingen 2023

6. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP 2022

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2022

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten