Overzicht | Najaarsbericht 2022

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Najaarsbericht 2022

Voorstellen Najaarsbericht 2022

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Samenvatting budgetoverhevelingen

Samenvatting

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.013 | Investeringen in de binnenstad

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

A.008 | Uitvoering groene agenda

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen en 5% meer biodiversiteit

B20 | 9.035 Afvalbeleid actualiseren

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

KN22 | W.03 Trotters

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

Financiële afwijkingen

NJB22|0.01 Bijstellen voorziening wethouderspensioenen APPA

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB22|0.02 Leges reisdocumenten

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB22|0.03 Meicirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds

NJB22|0.04 Septembercirculaire 2022 algemene uitkering gemeentefonds

NJB22|0.05 Vervallen stelposten en oormerkingen algemene baten en lasten

NJB22|0.06 Benutten oormerkingen voor gemeentelijke taken

NJB22|0.07 Herberekening kapitaallasten

NJB22|0.08 Onttrekking reserve personeelsfeest

NJB22|0.09 Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid

NJB22|0.10 Belastingopbrengst OZB eigenaren woningen

NJB22|0.11 Voorlopige inschatting afwikkeling Corona-gelden

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2022?

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.019 | Ambities programma veiligheid

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

KN22 | W.11 Ondermijningsjurist

Financiële afwijkingen

NJB22|1.01 Lagere bijdrage Veiligheidsregio

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB22|2.01 Kabels en leidingen

NJB22|2.02 Installatie verantwoordelijkheid

NJB22|2.03 Kleine reconstructies wegen

NJB22|2.04 Verkeersregelinstallaties

NJB22|2.05 Ombouw N261

NJB22|2.06 Baggerplan

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Financiële afwijkingen

NJB22|3.01 Verblijfsbelasting arbeidsmigranten

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Financiële afwijkingen

NJB22|4.01 Crèches en peuterspeelzalen

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Financiële afwijkingen

NJB22|5.01 Onderhoud plantsoenen

NJB22|5.02 Parkmanagement, OOR bedrijventerrein haven

NJB22|5.03 Verwerking gemeentelijk groenafval

NJB22|5.04 Actualiseren huuropbrengsten en -lasten

NJB22|5.05 Toevoeging / storting in bestaande reserves Schoenenkwartier

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

KN22 | W.19 GO Waalwijk

Financiële afwijkingen

NJB22|5.06 Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden 2021

NJB22|5.07 Exploitatie zwembaden

NJB22|5.08 Vervanging sporttoestellen

NJB22|5.09 Exploitatie horeca sporthallen en -zalen

NJB22|5.10 Exploitatie sporthallen en -zalen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.022 | Echtscheidingsloket

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

KN22 | W.22 Beschermd wonen

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ

Financiële afwijkingen

NJB22|6.01 Exploitatiebijdrage Baanbrekers

NJB22|6.02 Budgetten jeugdzorg via regio Hart van Brabant en PGB

NJB22|6.03 Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

A.026 | Schuldhulpverlening

Financiële afwijkingen

NJB22_6.04 Ondersteuning vrijwilligers

NJB22|6.05 Kwijtschelding

NJB22|6.06 Wijzigen doelstelling reserve corona

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB22|7.01 Vuilophaal en -afvoer

NJB22|7.02 Oud papier inzamelaars

NJB22|7.03 Grondstoffenbeleid eenmalige kosten

NJB22|7.04 Opbrengst afvalstoffenheffing

NJB22|7.05 Communicatie extern riolering en waterzuivering

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Financiële afwijkingen

NJB22|8.01 KLIC-meldingen

NJB22|8.02 Lagere opbrengst erfpachtcanons

NJB22|8.03 Hogere opbrengst snippergroen

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Financiële afwijkingen

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Schoenenkwartier

Schoenenkwartier

5. Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen 2021 - 2022

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2021 naar 2022

Toelichting verschillen in budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

Budgetoverhevelingen 2022 - 2023

Doelstellingen

Voorstel budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

Toelichting budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

6. Begrotingswijzigingen 2022

Begrotingswijziging 2022

7. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP

Overzicht afgesloten kredieten IUP

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten