NJB22|5.07 Exploitatie zwembaden

NJB22|5.07

Exploitatie zwembaden

(sub) Beleidsveld

Sportaccommodaties

Productnummer en naam

501/955

Zwembaden/mutaties reserves

STRUCTUREEL

Budgethouder

Teammanager sport

Portefeuillehouder

J. van den Hoven (wrnd. D. Odabasi)

Bedragen * € 1.000            V = VOORDEEL N = NADEEL

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

N   165

V     20

N     50

N     40

V   210

N   25

N   25

N   25

N   25

Saldo

N    25

N   25

N   25

N   25

N   25

Toelichting:

Het effect van de coronapandemie is ook in 2022 nog merkbaar in de gemeentelijke sportaccommodaties en bij team Sport. De zwemlessen zitten vol. Het recreatief bezoek en de opkomst bij de aquasporten vallen helaas nog tegen (Dit geeft een nadeel op de inkomsten van €50.000).

Horeca
Hetzelfde beeld is er voor de inkomsten in de horeca. Hier wordt een nadeel van € 40.000 verwacht. Daarbij is een voordeel van € 20.000 op de uitgaven te melden. Langzamerhand zien we een kleine stijging in de bezoekersaantallen, maar deze stijging is onvoldoende om het begrote cijfer te halen.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. In het kort houdt de WAB in dat inhuurkrachten op dezelfde manier moeten worden betaald als vaste medewerkers. Dit i.c.m. het opslagpercentage van de uitzend/detacheringsorganisatie zorgen voor structureel hogere inhuurkosten.
Het effect van de WAB is overigens in 2022 voor het eerst inzichtelijk vanwege coronapandemie. Het cijfer van 2022 geeft echter een vertekend beeld door de noodzakelijke inhuur vanwege het (langdurig) ziekteverzuim, ontstaan door corona. Dit verzuimcijfer zal eerst moeten stabiliseren, voordat er een goed beeld kan worden gegeven van het effect van de WAB op de bedrijfsvoering van de gemeentelijke zwembaden (voor 2022 verwachten wij zoals hierboven vermeld een nadeel van €165.000) De verwachting is dat 2023 een meer realistisch beeld zal gaan geven. In dat jaar kan dan het structurele effect inzichtelijk worden gemaakt.   

Openluchtzwembad Zidewinde
Het begrote cijfer op de inkomsten voor openluchtzwembad Zidewinde is in 2022 gehaald. Hierbij moet wel worden vermeld dat alle energielasten – ook die van de sportaccommodaties – centraal worden gemeld.  

Samenvattend
De tegenvallende bezoekersaantallen (nadeel opbrengsten € 50.000 én per saldo € 20.000 op de horeca), hogere inhuurkosten vanwege de WAB (Wet Arbeidsmarkt in balans) i.c.m. een aantal langdurig zieken vanwege corona (Nadeel € 165.000 aan lastenkant), maken dat er voor 2022 een tekort van € 235.000 moet worden gemeld. Het voorstel is € 25.000 hiervan structureel in te boeken, € 210.000 incidenteel en deze ten laste van de reserve corona te brengen.

Maatregel:

Voorgesteld wordt het incidentele nadeel op exploitatie zwembaden voor € 235.000 te verwerken in de begroting 2022 en voor € 210.000 te betrekken bij de financiële gevolgen Corona (i.r.t. reserve Corona).