NJB22|6.03 Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB

NJB22|6.03

Bijstellen budgetten WMO ZIN en WMO PGB

(sub) Beleidsveld

6.1 Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein

Productnummer en naam

634

Maatwerk dienstverlening 18+

INCIDENTEEL

Budgethouder

Teammanager WIJZ

Portefeuillehouder

D. Odabasi

Bedragen * € 1.000            V = VOORDEEL   N = NADEEL

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten
ZIN
PGB
Ombuiging

Baten

N 150
V 400
N 250

Saldo

0

Toelichting:

ZIN (Zorg In Natura)
Het verwachte nadeel van € 150.000 bestaat uit hogere verwachte kosten voor Hulp bij Huishouden (HbH) voor € 250.000 en lagere verwachte kosten voor Begeleiding voor € 100.000.

PGB (PersoonsGebonden Budget)
Op basis van de huidige stand van de beschikkingen en de verwachte besteding van deze toegekende budgetten wordt per eind 2022 een voordelig verschil verwacht van € 400.000.

Realisatie ombuiging
Naar aanleiding van te verwachten structureel hogere kosten voor de jeugdzorg in het Voorjaarsbericht 2019 waren eind 2019 reeds beheersmaatregelen vastgesteld. In aanvulling hierop is bij het opstellen van de Actualisering Begroting 2021 (raad 19 november 2020) samen met een extern bureau gekeken naar extra beheersmaatregelen voor de kosten Jeugdzorg en zijn beheersmaatregelen voor de kosten Wmo vastgesteld.
Met ingang van de begroting 2020 wordt voor zowel Jeugd als WMO rekening gehouden met een oplopende reeks ombuigingen in de meerjarenbegroting. In 2022 bedraagt de te realiseren ombuiging voor WMO ongeveer € 533.000.

Op basis van de mutaties voor 2022 zoals hierboven beschreven wordt naar verwachting de geraamde ombuiging voor 2022 voor een bedrag van € 250.000 gerealiseerd. Hierna resteert nog een te realiseren bedrag van € 280.000.
Naar verwachting ontvangen we per eind 2022 meer eigen bijdragen dan geraamd. In combinatie met een mogelijk nog aanvullend voordeel op de uitgaven voor PGB wordt verwacht de taakstelling voor 2022 te realiseren.

Maatregel:

Voorgesteld wordt bovenstaande mutaties te verwerken in de begrotingswijziging bij het Najaarsbericht. De mutaties zijn budgettair neutraal.