Voor u ligt het Najaarsbericht 2022. In deze rapportage geeft het college een overzicht van de beleidsmatige en financiële afwijkingen betreffende het lopende jaar.
Leeswijzer
De inhoud en opzet van het Najaarsbericht 2022 is als volgt:
- In hoofdstuk 2 is een samenvatting opgenomen van beleidsmatige en financiële afwijkingen. Aan dit hoofdstuk is een paragraaf toegevoegd met de stand van zaken van de bij de actualisering begroting 2021 opgenomen ombuigingen. De ombuigingen Sociaal Domein (5 voorstellen) worden individueel toegelicht, de overige ombuigingen per categorie in totaal. Dit betreft 4 categorieën ombuigingen: organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en het verhogen van de inkomsten.
Verder is in hoofdstuk 2 een samenvatting van de budgetoverhevelingen en een korte weergave van de financiële gevolgen van de coronacrisis opgenomen. - In hoofdstuk 3 wordt voor de 2 programma’s (Binnenstad en Duurzaamheid) en voor de beleidsvelden gerapporteerd over de afwijkingen in beleidsmatige en financiële zin; het beleidsmatige deel betreft afwijkingen in de uitvoering van de in de begroting 2022 opgenomen maatregelen.
- In hoofdstuk 4 worden de majeure projecten toegelicht: Insteekhaven , Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en Schoenenkwartier (voorheen met werktitel Museum Plus).
Ter voorkoming van dubbele informatie is bij de Insteekhaven een link opgenomen naar de recent verschenen raadsinformatiebrief. - In hoofdstuk 5 is de stand van zaken van de overhevelingen van 2021 naar 2022 toegelicht en zijn nieuwe voorstellen voor overhevelingen van 2022 naar 2023 opgenomen.
- In hoofdstuk 6 zijn de begrotingswijzigingen 2022 toegelicht.
- In hoofdstuk 7 wordt gerapporteerd over de afgesloten kredieten.
Waalwijk, november 2022,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk