5. Budgetoverhevelingen

Toelichting:
Het project de Sterkste Schakel bestaat uit de inzet van een gezinsmentor, kosten Tilburg University, Mobility mentoring en coaching versterken autonomie. 
Bij het vaststellen van het project de Sterkste Schakel is een samenwerking aangegaan van 2020-2023. De nog te verwachten kosten voor 2022 en 2023 worden gedekt vanuit het project de Sterkste Schakel, deze middelen zijn incidenteel beschikbaar en bedoeld om over meerdere jaren in te zetten op het armoedebeleid. Om ook in 2022 en 2023 het project doorgang te laten vinden, is bij de jaarrekening 2021 een budget van € 177.000 overgeheveld van 2021 naar 2022  ten behoeve van het project de Sterkste Schakel. Bij het Najaarsbericht 2022 zullen de resterende middelen, bedoeld voor de uitvoering in 2023, nog een keer overgeheveld worden.
Prognose 2022:
Van het overgehevelde budget 2021 van € 177.000 wordt naar verwachting in 2022 € 20.000 besteed. De Sterkste Schakel heeft tijd nodig gehad om op gang te komen.  Vanwege Corona is het project later gestart dan gepland en is gekozen voor een voorzichtige start met één gezinsmentor. Het project krijgt steeds meer bekendheid en het aantal deelnemers groeit gestaag. De verwachting is dat in 2023 de tweede gezinsmentor aangesteld kan worden. Verder is de verwachting dat de uitgaven voor 2023 binnen het begrote bedrag voor 2023  gaan vallen en daarom wordt geen nieuwe budgetoverheveling voorgesteld. 

Toelichting:
Het echtscheidingsloket heeft een start gemaakt in 2021, hiervoor is bij de actualisering van de begroting 2021 een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een bedrag van € 75.000 bijgedragen door de gemeente Tilburg. Echter, onder andere door de coronacrisis, is de uitrol in beginsel minder groots geweest dan gepland. Om voortvarend door te pakken in 2022 en omdat de opstart ook deels in 2022 nog plaatsvindt, is bij de jaarrekening  een budget van € 100.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Tot slot moeten, indien de middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit Tilburg,  teruggestort worden, wanneer deze niet ingezet worden conform afspraken.
Prognose 2022:
Het proces om te komen tot een goed aanbod op (echt)scheidingsproblematiek kost meer tijd dan verwacht. Uitgangspunt was om in 2022 al operationeel te zijn. Echter is dit niet helemaal gelukt en daarom zijn de middelen voor 2022 slechts gedeeltelijk ingezet. Prognose is een besteding van € 75.000 (loopt via de beleidsreserve).                 

Toelichting:
Bij het vaststellen van de cultuurnota 2021-2024 is er eenmalig € 70.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen waren eind 2021 nog niet volledig besteed. Er staan nog veel activiteiten in het uitvoeringsprogramma voor 2022, 2023 en 2024, waarvoor deze middelen beschikbaar moeten blijven. Om het uitvoeringsprogramma Kunst en cultuur volledig te kunnen uitvoeren moeten de middelen beschikbaar blijven in 2022 en verder. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 32.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de cultuurnota 2021-2024 en betreft dus uitvoering in meerdere jaren.
Prognose 2022:
Er is een deel van de middelen besteed eind 2022. Voor het restantgedeelte wordt een nieuw overhevelingsvoorstel gedaan om diverse activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Cultuur verder uit te voeren.    

Toelichting:
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld.

Bij het Najaarsbericht 2021 was de verwachting van het restant budget op 31 december 2021 voor de uitvoering nota 2020-2024:
6511011  €       16.000
6511016  €       57.000
6511090  €     128.000
Totaal         €    201.000 
Deze middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan de activiteiten die in de uitvoeringsnota sport en bewegen zijn opgenomen die in september aan u verzonden is.

6511017 GO Waalwijk over te hevelen budget van € 40.000. Het over te hevelen bedrag wordt in 2022 ingezet ten behoeve van de communicatie en GO-projecten. 
6511095 JOGG Jongeren op Gezond Gewicht over te hevelen budget van € 147.000. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en resterend budget sluit aan bij de in  dit plan van aanpak opgenomen begroting.
Bij het Najaarsbericht 2021 was de verwachting:
- 6511017 GO Waalwijk restant per 31 december naar verwachting  € 40.000 en over te hevelen.
- 6511095 JOGG restant per 31 december naar verwachting  € 147.000 en over te hevelen.

Bij het Najaarsbericht 2021 werd een overheveling verwacht van in totaal € 388.000, hetgeen bij de jaarrekening 2021 is bijgesteld naar € 293.000.
Prognose 2022:
Er is veel ingezet op de uitvoeringsnota Sport 2020-2024. Er worden mooie stappen gemaakt. De overgehevelde middelen van GO Waalwijk zijn volledig besteed. Voor JOGG is er nog een restantbedrag over, waarvan een voorstel tot overheveling zal worden gedaan.           

Toelichting:
M.b.t. de subsidieregeling coronacrisis 2021 is reeds € 76.000 uitgekeerd aan subsidies. Omdat de aanvraagtermijn nog doorloopt tot maart 2022, is het reeds beschikbaar gestelde bedrag nog benodigd in 2022. Gezien het subsidieplafond is ingesteld op € 500.000 moet het restantbudget worden overgeheveld naar 2022. Mochten er, na het opstellen van dit najaarsbericht, nog subsidies worden uitbetaald, zal dit bij de jaarrekening in mindering worden gebracht op de overheveling. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 424.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is beschikbaar gesteld t.b.v. de subsidieregeling coronacrisis 2021 (met een aanvraagtermijn die doorloopt in 2022) en betreft dus uitvoering over meerdere jaren .
Prognose 2022:
Van de vanuit 2021 naar 2022 overgehevelde € 424.000 is de verwachting dat er in 2022 € 52.000 wordt uitgegeven; mogelijk zou dan nog € 372.000 resteren.  De subsidieregeling loopt nog wel door tot maart 2023, tot die tijd dienen de middelen sowieso beschikbaar te blijven.  Vooralsnog is de inschatting dat € 300.000 niet meer nodig zal zijn en naar de reserve maatregelen Corona terug kan en is een (nieuw) voorstel opgenomen om € 72.000 over te hevelen naar 2023. 

Toelichting:
De eerder geformuleerde ambities m.b.t. Waalwijk stad van kennis en talent zijn pas medio 2021 opgepakt. Dit wordt veroorzaakt doordat de formatie bij de concernstrategen in de eerste helft van 2021 niet volledig ingevuld was; inmiddels is dit wel het geval. Gevolg is dat pas in het derde kwartaal 2021  gestart is, waardoor we achterlopen in het realiseren van deze ambitie. Door de resterende tijd in 21 te gebruiken voor de voorbereiding kunnen we 2022 voortvarend van start gaan met de uitwerking. Het hiervoor benodigde budget van € 125.000 is bij de jaarrekening 2021 overgeheveld van 2021 naar 2022. 
Prognose 2022:
Van de  € 125.000 wordt € 80.000 besteed in 2022. Het verschil van € 45.000 wordt verklaard, doordat voor dit project is afgewacht wat de nieuwe coalitiepartners beogen voor Kennis & Talent en het stoppen van de Braindrain. De € 45.000 maakt onderdeel uit van een nieuw voorstel tot overheveling van 2022 naar 2023.               

Toelichting:
De sloopwerkzaamheden zijn afgerond. Hiervoor is € 78.418 uitgegeven. De inrichting van de openbare ruimte is eind 2021 gaande. Dit werk is aanbesteed voor € 52.900. Verder zijn er ook nog wat NUTS-werkzaamheden uitgezet voor een bedrag van € 11.334. Al met al verwachten wij met de wetenschap van nu binnen het aangevraagde budget van € 190.000 te blijven. In 2021 is € 120.000 uitgegeven. Bij de jaarrekening 2021 is een budget van € 70.000 overgeheveld van 2021 naar 2022.
Prognose 2022:
De werkelijke uitgaven zijn € 24.000 en vallen lager uit dan geraamd doordat de sloopkosten incl. asbestsanering in de praktijk lager zijn uitgevallen. Met name de post voor asbestsanering was op voorhand moeilijk te schatten. De € 46.000 aan lagere uitgaven betekenen ook dat bij de jaarrekening 2022 een lager bedrag uit de algemene reserve hoeft te worden onttrokken.

Toelichting:
Er is € 58.000 onttrokken uit de reserve maatregelen coronacrisis ten behoeve van culturele instellingen binnen de gemeente Waalwijk. Er is een regeling vastgesteld om onze lokale culturele instellingen een extra steuntje in de rug te geven en hen de mogelijkheid te geven om projecten uit te voeren. De coronacrisis heeft de inkomsten van de lokale culturele instellingen behoorlijk teruggeschroefd in 2020/2021. Gezien het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld t.b.v. de lokale culturele infrastructuur willen we de middelen hiervoor ook inzetten in 2021/2022.  Bij de jaarrekening 2021 is € 57.000 overgeheveld van 2021 naar 2022. Het budget is bedoeld voor de lokale culturele infrastructuur m.b.t. de gevolgen van corona.
Prognose:
Een deel van deze middelen (€ 30.000) is in 2022 besteed. Het restant van € 27.000 is niet meer nodig om over te hevelen naar 2023 gezien de middelen ten behoeve van de Cultuurnota ook ingezet zullen worden om het culturele veld een extra impuls te geven.  Dit betekent ook dat bij de jaarrekening 2022 in werkelijkheid € 27.000 minder uit de beleidsreserve hoeft te worden onttrokken.

Toelichting:
In het Integraal Waterplan Waalwijk(IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld voor subsidiering afkoppelen hemelwater door particulieren en bedrijven. Voor het daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen van de middelen moest er nog een regeling opgesteld worden. Om die reden is pas in augustus 2021 gestart met het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de subsidiegelden. De regeling is een succes maar gezien de korte periode dat de regeling actief is in 2021 blijft er budget over. Dit budget willen wij graag overhevelen naar 2022:
- van de post extern advies en ondersteuning (438029) € 20.000 overhevelen;
- van de post overige goederen en diensten ( 438099) € 20.000 overhevelen;
- van de daadwerkelijke subsidie gelden (442001) € 150.000 overhevelen.
Bij het Najaarsbericht 2021 is voorgesteld om in totaal € 190.000 over te hevelen van 2021 naar 2022; bij de jaarrekening is dit bijgesteld naar € 281.000.
Prognose 2022:
We zien dat er naar verwachting € 150.000 minder is uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om het riool te ontlasten en het hemelwater zoveel als mogelijk te laten infiltreren op de plek waar het valt. Zo kunnen we door het veranderende klimaat beter omgaan met extreme regen of juist droge periodes. Afgelopen jaar hebben we op diverse momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt echter ook nog maar een klein jaar. Er zijn ook nog acties die nog moeten beginnen. Hiervoor zijn er al plannen die naar verwachting gaan leiden tot meer bekendheid van de regeling onder de inwoners en bedrijven in Waalwijk en daardoor ook meer aanvragen. Er wordt een nieuw budgetoverhevelingsvoorstel voorgesteld van € 400.000 van 2022 naar 2023. Hiervan heeft € 150.000 betrekking op de overheveling van 2021 naar 2022, die overigens in financiële zin een relatie heeft met de voorziening riolering; middelen blijven vanuit die voorziening in 2023 dan nog beschikbaar.

Toelichting:
Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget. Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe sportnota 2020-2024 die door de raad is vastgesteld.
Bij het Najaarsbericht 2022 is de verwachting dat van het restant budget op 31 december 2022 voor de uitvoering nota 2020-2024 € 234.000 zal zijn.
Voorgesteld wordt €234.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

2. Wet inburgering

Toelichting: 
Doordat de instroom laat op gang kwam, zijn er minder nieuwe statushouders voor een langere periode begeleid dan dit jaar verwacht was. Op 1 oktober 2022 is bekend gemaakt dat de taakstelling voor de eerste helft van volgend jaar verdubbeld ten opzichte van de eerste helft van dit jaar. Dit zal om extra inzet vragen van de gemeente Waalwijk, zodat we ook volgend jaar in staat zijn om statushouders op te vangen, te huisvesten en te ondersteunen bij hun inburgering. Voorgesteld wordt een budget van € 50.000 over te hevelen van 2022. 

Toelichting:
Middelen worden ingezet voor de subsidieregeling coronacrisis 2022. Tot en met maart 2023 kan een beroep worden gedaan op deze regeling. Dat betekent dat de middelen ook tot maart 2023 beschikbaar moeten blijven. Vooralsnog is lastig in te schatten in welke mate verenigingen nog gebruik gaan maken van de subsidieregeling, bedrag voor overheveling van 2022 naar 2023 is voorlopig op € 72.000 bepaald.               

Toelichting:
Vanuit het Rijk is via de septembercirculaire 2022 incidenteel een bedrag van € 71.000 ontvangen voor verlengde opvang Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV). Het ontvangen bedrag zal niet meer geheel in 2022 worden besteed. Het restant is in 2023 nodig om de kosten richting Sterk Huis te dekken. Voorgesteld wordt € 40.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Toelichting:
Er is sprake van een meerjaren kader. In 2021 is het Wmo-beleidsplan 2022 vastgesteld. Onderdeel van dit beleidsplan was een uitvoeringsregeling voor het opstarten van een herstelvoorziening. In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor de pilot herstelvoorziening en het vervolg. Doordat pas laat een geschikt pand beschikbaar was en dit niet de juiste bestemming had, gaat de herstelvoorziening op zijn vroegst november 2022 open. Dit maakt dat in 2022 veel minder middelen zijn uitgegeven dan op voorhand was ingeschat. De niet gebruikte middelen gaan we de komende jaren gebruiken voor de pilot en een vervolg in de vorm van twee satellieten. Voorgesteld wordt € 128.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Toelichting:
Begin 2022 hadden we nog de naweeën van corona. Dit betekent dat niet alle leeractiviteiten doorgang hebben gevonden, zoals beoogd. Tevens is het werken met talentmanagement (methode TMA) uitgesteld. Dit heeft naast de coronawinter van 2021/2022 ook te maken met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris. We wilden net voor zijn komst geen onontkoombare besluiten nemen op het gebied van de ontwikkeling van de organisatie. Kosten die we geraamd hadden voor 2022 schuiven door naar 2023. Dit betreffen extra incidentele kosten, bovenop de middelen die beschikbaar zijn in 2023. Voorgesteld wordt € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Toelichting:
In het voorjaar van 2022 is de wet open overheid in werking getreden. Door het Rijk is incidenteel en structureel geld beschikbaar gesteld met ingang van 2022.
Voor 2022 hebben wij hier, behalve voor de aanschaf van anonimiseringssoftware, nog niet veel van gebruikt. Redenen hiervoor zijn:
-    De voorbereidende werkzaamheden hebben we met de bestaande mensen en middelen gedaan.
-    We hebben een trainee ingehuurd om de beleidsmedewerker bij het projectleiderschap te assisteren, maar deze trainee wordt uit een algemeen budget betaald (programma “de Toekomst van Brabant”) dus we hebben hier nog geen extra geld voor hoeven inzetten.
-    De planning vanuit het rijk / de VNG welke categorieën gepubliceerd moeten worden is laat op gang gekomen, pas in de zomer kwam daar bericht over. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat nodig is.
-    De mogelijkheden om te publiceren op PLOOI (platform open overheidsinformatie) zijn er nog niet. De implementatiestrategie is in juli 2022 gepubliceerd. Uitvoering zal waarschijnlijk in 2023 gaan plaatsvinden. We hebben nog geen idee wat dit aan mensen en middelen gaat kosten zowel technisch als qua uitvoering van de publicaties zelf). In ieder geval hebben we daar nu nog geen geld voor nodig gehad.
We overwegen het laatste kwartaal van 2022 nog iemand in te huren om de tijd die de vaste mensen nu kwijt zijn met o.a. de WOO verzoeken en het anonimiseren op te vangen. 
Voorgesteld wordt om € 100.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

Toelichting:
Vanuit het budget ‘Stimulering Groen Beleidsplan’ is in 2022 €25.000,gereserveerd als bijdrage in het project ‘Pilot Groene Parkeerplaatsen’, omdat groene parkeerplaatsen een (belangrijk) aandeel leveren in de 5% combinatie-groen die is voorgeschreven in de Richtlijn Groenbeleidsvisie. De Richtlijn Groenbeleidsvisie is vastgesteld door het college op 12 oktober 2021.
De aanleg van de parkeerplaatsen zou in eerste instantie worden afgerond in de zomer van 2022. Vanwege de toevoeging van een (voor dit doel) innovatieve variant zaadmengsel, heeft de projectvoorbereiding meer tijd gekost dan op voorhand was voorzien. Om te voorkomen dat inzaaien plaatsvindt in ongunstige weersomstandigheden, wat de pilot nadelig zou beïnvloeden, is de uitvoering verschoven naar het voorjaar van 2023. 

Toelichting:
Zoals voorgesteld in het Najaarsbericht 2021 zijn er diverse onderdelen (sessies voor organisatoren, duurzaamheid evenementen) die in 2022 ingezet zijn. De middelen die in 2021 overgeheveld zijn naar 2022 worden hiermee ingezet. De middelen die voor 2022 beschikbaar zijn gesteld, worden in 2023 ingezet ten behoeve van de uitvoering van het evenementenbeleid. Voorgesteld wordt een budget van € 33.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor de uitvoering van het evenementenbeleid wordt gedekt.

Toelichting:
De uitvoeringsnota Jeugd staat gepland om medio oktober/november 2022 vastgesteld te worden. Daarna worden de middelen conform deze nota uitgegeven. Het lukt niet om in 2022 het volledige bedrag hiervoor nog in te zetten. Gezien het belang en het meerjaren kader met betrekking tot de uitvoering, wordt voorgesteld om een budget van € 100.000 over te hevelen naar 2023.
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor integraal jeugd- en jongerenbeleid wordt gedekt.

Toelichting:
De voorbereidingen zijn getroffen en de netwerkpartners hebben toegezegd hun medewerking te verlenen, maar de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en het vernieuwde casuïstiek overleg starten in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen van € 75.000  voor de continuering van het echtscheidingsloket. Dit is niet toereikend om de totale lasten van de voorgenomen activiteiten te dekken. Daarom stellen we voor om het niet benutte budget uit 2022 over te hevelen naar 2023 als doel deze middelen in te zetten voor de dekking van de geraamde lasten in 2023. 
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor het echtscheidingsloket wordt gedekt.

Toelichting:
De afgelopen jaren laten een trend zien waarbij de zorgcasuïstiek met veiligheidsrisico’s toenemen in ernst en complexiteit. Dit heeft tot gevolg dat er niet enkel op zorgvlak, maar ook nadrukkelijk op het gebied van openbare orde en veiligheid, risico’s ontstaan. Zowel voor het welzijn/veiligheid van betrokkenen zelf,  als voor gezinsleden of omwonenden. Als gemeente dragen we verantwoordelijkheid voor deze problematiek (als college, en als burgemeester daar waar het de openbare orde raakt). Niet enkel de complexiteit van deze casuïstiek neemt toe; we zien ook een toename in de hoeveelheid complexe zorgcasuïstiek waarbij er veiligheidsrisico’s zijn. Voorbeelden van deze casuïstiek zijn: complexe vechtscheidingen, huiselijk geweld, personen met verward gedrag etc. Momenteel is onze organisatie onvoldoende toegerust om deze casuïstiek te behappen. Het vraagt om specialistische kennis van het zorgnetwerk en het veiligheidsdomein. Het wegvallen van de formatieruimte voor de specialist zorg- en veiligheid binnen team WIJZ zorgt voor een extra lacune met een vergroot risico als gevolg. Dit heeft als gevolg dat er bij zorgcasuïstiek onvoldoende veiligheidswegingen gedaan kunnen worden. Vroegsignalering en tijdige inzet is noodzakelijk om de risico’s voor betrokkenen, individuele medewerkers en de organisatie beter te ondervangen. Het resterende bedrag van € 214.000 willen we inzetten om te komen tot een tijdelijke opvang voor deze problematiek en een beter zicht op wat er de komende jaren structureel nodig is. 
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor de ambities veiligheid worden gedekt.

Toelichting:
Vanuit de beleidsreserve is voor de preventieve interventie basisschoolleerlingen voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 299.000 beschikbaar gesteld. 

Naar verwachting resteert per eind 2022 een bedrag van € 80.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in te zetten voor de voortzetting van het project PIB in 2023. In de actualisatie van de begroting 2023 is voor de voorzetting van het project een bedrag van € 165.000 opgenomen. De kosten voor het PIB bestaan grotendeels uit salariskosten voor 2 PIB coaches en de diagnostische screenings van de kinderen. 
Op dit moment voeren we een evaluatie uit naar de maatschappelijke en financiële waarde van PIB om te bezien hoe we de aanpak in de meest optimale vorm in onze gemeente kunnen implementeren.

N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor preventieve interventie basisschoolleerlingen wordt gedekt.

Toelichting:
Vanuit de beleidsreserve is voor Waalwijk stad met kennis en ambitie voor de jaren 2021 en 2022 in totaal € 252.000 beschikbaar gesteld. In 2022 resteert van dit budget nog € 172.000.
Het volgen van jongeren die gaan studeren is een project van meerdere jaren. Pas na de duur van een studie hebben we in beeld wat de bewegingen zijn van jongeren en of we de braindrain daadwerkelijk kunnen stoppen. Ook het aanhaken van ondernemers en onderwijs op dit initiatief kost tijd. Gezamenlijkheid is cruciaal in dit project en we willen daar extra inzet op plegen. Dat doen we onder andere door de volgende activiteiten: update economische verkenning (behoefte bedrijven op arbeidsmarkt)  en verder aanvullend onderzoek, organisatie van “kleine” Stop the Braindrain en inzet projectleider voor opzetten stage- en banenmarkt en voor leggen van duurzame contacten tussen en met onderwijs en bedrijfsleven.
Voorgesteld wordt € 172.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor Waalwijk stad met kennis en talent wordt gedekt.

Toelichting:
Voor het onderhouden van particuliere waardevolle bomen zijn middelen beschikbaar gesteld. We zien dat er minder is uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om eigenaren van particulier waardevolle bomen tegemoet te komen in de onderhoudskosten van de waardevolle bomen. Deze bomen leveren een belangrijke bijdrage aan ecosysteemdiensten zoals het voorkomen/ beperken van hittestress, het vasthouden/ vertraagd afvoeren van hemelwater, het vastleggen van CO2 en fijnstof enz.. Bovendien zijn de meeste particulier waardevolle bomen erg beeldbepalend voor de directe omgeving.  Afgelopen jaren hebben we op enkele momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt nu bijna 2 jaar. Helaas is o.a. door Corona en te weinig bekendheid onder de eigenaren van particulier waardevolle bomen nauwelijks gebruik gemaakt van de regeling. Door meer en directer te gaan communiceren (met eigenaren) zal naar verwachting het aantal aanvragen gaan toenemen.
N.B.:
De overheveling verloopt via de beleidsreserve, omdat vandaar uit ook het budget voor tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren wordt gedekt.

Toelichting:
Deze middelen worden ingezet voor het uitvoeringsprogramma Cultuur 2020-2024. De middelen worden dan ook over de verschillende jaren besteed. Het geld is incidenteel beschikbaar gesteld en zal volledig ten goede komen aan de uitvoeringsnota. Van de € 68.000 is eind 2022 nog € 55.000 over. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen van 2022 naar 2023.
N.B.:
De overheveling verloopt via de reserve Cultuur, omdat vandaar uit ook het budget voor de uitvoeringsprogramma Cultuur wordt gedekt.

Toelichting:
In het Integraal Waterplan Waalwijk(IWW) zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater van het gemengde stelsel voor particulieren en bedrijven. We zien dat er minder in uitgegeven dan vooraf gedacht, waardoor er budget overblijft. Het doel van de regeling is om het riool te ontlasten en het hemelwater zoveel als mogelijk te laten infiltreren op de plek waar het valt. Zo kunnen we door het veranderende klimaat beter omgaan met extreme regen of juist droge periodes. Afgelopen jaar hebben we op diverse momenten gecommuniceerd over de regeling. De regeling loopt echter ook nog maar een klein jaar. Er zijn ook nog acties die nog moeten beginnen. Hiervoor zijn er al plannen die naar verwachting gaan leiden tot meer bekendheid van de regeling onder de inwoners en bedrijven in Waalwijk en daardoor ook meer aanvragen.
Voorgesteld wordt om van het budget stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater € 400.000 over te hevelen van 2022 naar 2023.

N.B.:
De overheveling verloopt via de voorziening riolering, omdat bij de jaarrekening 2022 voordelen op riolering volgens de gebruikelijke systematiek in de voorziening komen; vandaar wordt het budget in 2023 dan ook weer beschikbaar gesteld.