Omschrijving (toelichting)

NJB22|0.09

Onttrekking egalisatiereserve ICT Beleid

(sub) Beleidsveld

0.4 Bestuur en ondersteuning / Overhead

Productnummer en naam

020
950

Overhead
Mutaties reserves beleidsveld 0

INCIDENTEEL

Budgethouder

 

Algemeen directeur

Portefeuillehouder

S. Ausems

 

Bedragen * € 1.000            V = VOORDEEL          N = NADEEL

 

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

Baten

N 60

V 60

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

0

 

 

 

 

Toelichting:

De egalisatiereserve ICT Beleid is opgezet om de fluctuerende lasten van ICT te egaliseren. De afgelopen jaren zijn meer ICT middelen ingezet en zijn ook de kosten van deze producten gestegen. Gelijktijdig zijn software leveranciers over aan het gaan naar een model waar betaalt wordt voor gebruik per periode in plaats van een model waar ICT leveranciers vooral initieel een hoge investering vragen.

In 2023 evalueert team ICT het huidige meerjarig ICT Investeringsplan inclusief een advies om de huidige budgetten en kredieten aan te passen op deze ontwikkeling. De verwachtte overschrijding in 2022 wordt geschat op €60.000. De huidige stand van de reserve is € 316.000.

Maatregel:

Voorgesteld wordt ter dekking van de incidentele extra lasten van ICT € 60.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve ICT beleid.

Tijd (indicator)

--

Tijd (toelichting)