Overzicht | Voorjaarsbericht 2022

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Voorjaarsbericht 2022

Voorstellen Voorjaarsbericht 2022

Samenvatting voortgang ombuigingen

Doelstellingen

Stand van zaken ombuigingen sociaal domein

Stand van zaken overige ombuigingen

Budgetoverhevelingen

Budgetoverhevelingen

Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis

- Budgetoverhevelingen

3.1 Programma's Binnenstad & Duurzaamheid

Ambitie

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.013 | Investeringen in de binnenstad

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B21 | 9.001 Voorbereiding definitief bod REKS

B21 | 9.002 Kadernota grootschalige opwek vaststellen

B21 | 9.003 Realisatie informatieloket

B21 | 9.004 Verduurzaming sportverenigingen

B21 | 9.005 Verkenning kringlooplandbouw

B21 | 9.006 Verduurzamen evenementenbeleid

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Bestuur

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

KN22 | W.03 Trotters

KN22 | W.25 Strategie: verstedelijkingsakkoord

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB22/0.01 Gemeenteraadsverkiezingen

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB22/0.02 Effecten December circulaire 2021

VJB22/0.03 Vervallen oormerkingen algemene uitkering

VJB22/0.04 Onderuitputting kapitaallasten

VJB22/0.05 Inhuur en extern advies Team VVB

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken in 2022?

Doelstellingen

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.019 | Ambities programma veiligheid

KN22 | W.10 Continueren capaciteit BOA's

KN22 | W.11 Ondermijningsjurist

Financiële afwijkingen

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

KN22 | W.12 In 1 keer verhogen parkeertarieven

KN22 | W.13 Nog uit te werken voorstellen mobiliteit

Financiële afwijkingen

Economische bereikbaarheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB22/2.01 Omzetten kredieten reconstructie wegen naar bestemmingsreserve onderhoud wegen

VJB22/2.02 Onderhoud openbare verlichting

VJB22/2.03 Omzetten voorziening baggeren naar bestemmingsreserve baggerplan

VJB22/2.04 Bijstellen energielasten 2022

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.14 Dienstverlening aan bedrijven (accountmanagement)

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

Financiële afwijkingen

VJB22/4.01 Regiovervoer - routegebonden vervoer

VJB22/4.02 Wijziging beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Waalwijk 2022

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

Financiële afwijkingen

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.025 Renovatie zwembaden

KN22 | W.15 Investering renovatie sportvelden

KN22 | W.16 Toegankelijkheid sportaccommodaties

KN22 | W.17 Bewegen sport voor mensen met beperking

KN22 | W.18 Sporten in de openbare ruimte

KN22 | W.19 GO Waalwijk

Financiële afwijkingen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.20 Borgen rechtmatigheid in de zorg

KN22 | W.21 Praktijkondersteuner huisartsen JGGZ

KN22 | W.22 Beschermd wonen

KN22 | W.23 (School) maatschappelijke begeleiding

KN22 | W.24 Formatie / flexibele schil team WIJZ

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.022 | Echtscheidingsloket

Financiële afwijkingen

VJB22/6.01 Exploitatie bijdrage baanbrekers / correctie dubbele raming

VJB22/6.02 Exploitatie bijdrage / actualisering bijdrage

VJB22/6.03 Regiovervoer - vraagafhankelijk vervoer

VJB22/6.04 Budgetten jeugdzorg via Hart van Brabant en PGB

VJB22/6.05 Bijstellen budget WMO ZIN en PGB

VJB22/6.06 Inzet POK - middelen decembercirculaire 2021

Sociale veerkracht

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

A.022 | Echtscheidingsloket

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

A.026 | Schuldhulpverlening

Financiële afwijkingen

VJB22/6.07 Energie armoede

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

VJB22/7.01 Brandstof tractiemiddelen buitendienst

VJB22/7.02 Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.28 Project Waalwijk Omgevingswet proof

Financiële afwijkingen

VJB22/8.01 Vervallen huuropbrengst door verkoop pand

VJB22/8.02 Opheffen reserve leefbaarheid

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2022?

Wat hebben we ons voorgenomen?

KN22 | W.07 Uitbreiding juridische capaciteit TVVB

KN22 | W.27 Versnelling woningbouw

Financiële afwijkingen

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Schoenenkwartier

Schoenenkwartier

5. Begrotingswijzigingen 2022

Begrotingswijziging 2022

6. Kredieten

Kredietvoorstellen

Toelichting op de kredietvoorstellen

Afgesloten kredieten IUP 2021

Overzicht afgesloten kredieten IUP 2021

Stand van zaken lopende investeringen IUP

Lopende investeringen

Afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten_2

Nacalculaties afgesloten overige kredieten

Nacalculaties afgesloten overige kredieten_3

Nacalculaties afgesloten overige kredieten