Omschrijving (toelichting)

 

VJB22/7.01 Brandstof tractiemiddelen buitendienst
 (sub) Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu
Productnummer en naam Diversen Diversen producten  INCIDENTEEL
Budgethouder  Teammanager  Buitendienst
 Portefeuillehouder  Odabasi  / van den Hoven
   
                                                                                                                  Bedragen * € 1.000  V = Voordeel  N = Nadeel
      2022   2023   2024   2025   2026
Lasten   N

50

   p.m.   p.m.        
Baten  

V

 26                
Saldo   N 24   p.m.   p.m.   p.m.   p.m.
 
Toelichting :                      

Jaarlijks verbruiken de tractiemiddelen ongeveer 140.000 liter brandstof. Sinds 2022 is er een HVO-tank aanwezig op de gemeentewerf. Er is een structureel budget beschikbaar van € 208.000. Rekening houdend met de prijsstijgingen verwachten wij in 2022 € 258.000 budget nodig te hebben voor brandstof, dit resulteert in een tekort van € 50.000. Daarbij wordt aangetekend dat de prijzen van HVO niet zo fors gestegen zijn als de prijzen van diesel. Of het nadeel structureel of incidenteel is, blijkt momenteel lastig te voorspellen. Vooralsnog melden we dit nadeel als incidenteel.

De brandstofprijzen blijven we monitoren en naar verwachting kan in het Najaarsbericht een betere inschatting gemaakt worden over de prijsstijgingen en het financiële effect daarvan. Een gedeelte van dit nadeel wordt afgedekt door middel van een onttrekking uit, of lagere storting in de voorziening afvalstoffenheffing. 
Maatregel:                      

Voorgesteld wordt om het incidentele nadelige effect van € 50.000 van de lasten brandstof tractiemiddelen Buitendienst voor 2022 te verwerken in de begroting, inclusief een onttrekking van € 26.000 aan voorziening afvalstoffenheffing en voor 2023 dit vooralsnog als “p.m.” op te nemen.

 

Tijd (indicator)

--

Tijd (toelichting)