Overzicht | Najaarsbericht 2020

1. Inleiding

Inleiding

2. Samenvatting beleid en financiën

Samenvatting beleid

Algemeen

Samenvatting financieel

Algemeen

Financieel beeld na Najaarsbericht 2020

Voorstellen Najaarsbericht 2020

3.1 Programma's Binnenstad, Duurzaamheid, Economie en Veiligheid

Ambitie

Ambitie

Binnenstad

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.049 Pilot meetinstrument bezoekers en loopstromen 2020

B20 | 9.058 Vervangen toegangscontrole en verbeteren betaalmogelijkheden parkeren

B20 | 9.059 Visie ruimtelijk-functionele invulling Kropholler ensemble

Financiële afwijkingen

Duurzaamheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 9.040 Eigen in- en aankoopbeleid aanpassen (duurzaamheidscriteria)

B20 | 9.052 Selective Energy Linking (SEL)

B20 | 9.054 Uitvoering klimaatstresstest en risico-analyse

B20 | 9.055 Uitvoering plan openbare lichtvoorziening vaststellen

B20 | 9.056 Vaststellen Integraal Waterplan

Financiële afwijkingen

3.2 Beleidsveld 0 | Bestuur en Ondersteuning

Burgerzaken

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB20 | 0.01 Gemeenteleges rijbewijzen

Financiën

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB20 | 0.02 Extra opbrengst omgevingsvergunningen

NJB20 | 0.03 Software TVVB

NJB20 | 0.04 Meicirculaire 2019 gemeentefonds / oormerkingen

NJB20 | 0.05 Septembercirculaire 2020 gemeentefonds / oormerkingen

NJB20 | 0.06 Vervallen stelposten / oormerkingen producten 915 en 923

NJB20 | 0.07 Voordeel onderuitputting kapitaallasten

NJB20 | 0.08 Diversen budgetruimte 2020 i.r.t. ruimte budget 2021-2024

NJB20 | 0.09 Financiële gevolgen Corona-crisis

3.3 Beleidsveld 1 | Veiligheid

Fysieke veiligheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB20 | 1.01 Budget uitvoering Wet Verplichte GGZ

3.4 Beleidsveld 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Duurzaam & Innovatief

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 2.017 Pilot Smart Mobility: gebruik deelauto's

Financiële afwijkingen

Stedelijke omgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

Financiële afwijkingen

NJB20 | 2.01 Parkeren

NJB20 | 2.02 Openbare verlichting

NJB20 | 2.03 Openbare verlichting

3.5 Beleidsveld 3 | Economie

Aantrekkelijk vestigingsklimaat bedrijven / regionaal werkgelegenheidscentrum

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 3.015 Ontwikkelen / aankopen methodiek kwaliteitsscore

Financiële afwijkingen

3.6 Beleidsveld 4 | Onderwijs

Onderwijs

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 4.012 Huisvesting basisscholen Vrijhoeve, Meerdijk, Koningsschool

Financiële afwijkingen

NJB20 | 4.01 Regiovervoer / leerlingenvervoer

3.7 Beleidsveld 5 | Sport, Cultuur en Recreatie

Cultuur, Recreatie en Openbaar groen

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.020 Cultuurvisie opstellen

Financiële afwijkingen

NJB20 | 5.03 Tractie onderhoud groen

Sportbeleid en -accommodaties

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 5.023 Ontwikkelen nieuwe sportvisie (incl. lokaal sportakkoord)

B20 | 5.024 Renovatie toplagen KMHC Waalwijk

Financiële afwijkingen

NJB20 | 5.01 Extra afschrijvingen buitensport

NJB20 | 5.02 Diverse uitgaven sporthallen en - zalen

3.8 Beleidsveld 6 | Sociaal domein

Integrale aanpak sociaal domein

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 6.024 Invoeren continue meting klanttevredenheid

B20 | 6.028 Plan van aanpak echtscheidingen

B20 | 6.029 Uitvoeren (raads)evaluatie team WijZ

Financiële afwijkingen

NJB20 | 6.01 Peuteropvang

NJB20 | 6.02 St. AMW Juvans

NJB20 | 6.03 Stadsbank schuldhulpverlening

NJB20 | 6.04 Armoedebeleid bijzondere bijstand

NJB20 | 6.05 Gemeentelijke bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers

NJB20 | 6.06 Participatie en WSW rijksbudget

NJB20 | 6.07 Aanpassing rijksbudget gebundelde uitkering (BUIG)

NJB20 | 6.08 Hogere lasten Kwijtschelding

NJB20 | 6.09 Meetaken

NJB20 | 6.10 Begeleiding WMO ZIN en PGB

NJB20 | 6.11 Jeugdhulp

Volksgezondheid

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 6.022 Advies implementatie wet GGZ

B20 | 6.027 Opstellen Nota gezondheidsbeleid

Financiële afwijkingen

3.9 Beleidsveld 7 | Volksgezondheid en Milieu

Gezonde leefomgeving

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 7.012 Opstellen verordening geurkwaliteit

Financiële afwijkingen

NJB20 | 7.01 Bestrijden rattenoverlast

NJB20 | 7.02 Mutaties product Vuilophaal en -afvoer

NJB20 | 7.03 Inkomsten milieustraat

NJB20 | 7.04 OMWB (Regionale Uitvoeringsdienst)

NJB20 | 7.05 Rioolheffingen

NJB20 | 7.06 Tractie riolering

3.10 Beleidsveld 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting

Doelstellingen

Wat willen we bereiken in 2020?

Wat hebben we ons voorgenomen?

B20 | 8.017 Faciliteren langer zelfstandig wonen

Financiële afwijkingen

NJB20 | 8.01 Vervallen vergoeding GEO-registratie

NJB20 | 8.02 Pachtopbrengst diverse percelen

NJB20 | 8.03 Verkoop diverse percelen en panden

4. Majeure projecten

Insteekhaven

Insteekhaven

MuseumPlus

MuseumPlus

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

Gebiedsontsluiting Oostelijke Langstraat (GOL)

5. Begrotingswijziging 2020 en 2021

Begrotingswijzigingen 2020 en 2021

6. Budgetoverhevelingen

Doelstellingen

Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

BO19-20 | 01. Integrale aanpak sociaal domein

BO19-20 | 02. Maatschappelijke activering

BO19-20 | 03. Armoedebestrijding kinderen

BO19-20 | 04. Uitvoerkingskosten wet inburgering

BO19-20 | 05. Begeleiding statushouders

BO19-20 | 06. Verhoogde asielinstroom

BO19-20 | 07. Sportbeleid

BO19-20 | 08. Handhaving wet Kinderopvang

BO19-20 | 09. Innovatie in mobiliteit

BO19-20 | 10. Data en Smart City

BO19-20 | 11. Energiebesparende maatregelen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

BO20-21 | 01. Sportbeleid

BO20-21 | 02. Integrale aanpak sociaal domein

BO20-21 | 03. Begeleiding doelgroepen

BO20-21 | 04. Jongerencentra Waalwijk

BO20-21 | 05. Wet inburgering

BO20-21 | 06. Begeleiding statushouders

BO20-21 | 07. Integratie uitkering inburgering

BO20-21 | 08. Maatschappelijke activering

BO20-21 | 09. Armoedebeleid

BO20-21 | 10. Praktijkondersteuner JGGZ

BO20-21 | 11. Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle

BO20-21 | 12. Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat

BO20-21 | 13. Groene Agenda

BO20-21 | 14. Onderhoud bruggen

BO20-21 | 16. Asbestsanering gemeentelijke gebouwen

BO20-21 | 15. Cultuurfonds

BO20-21 | 17. Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer

7. Reserves en voorzieningen

Belangrijkste reserves

8. Kredieten

Afgesloten kredieten IUP

Overzicht afgesloten kredieten IUP

Nacalculaties afgesloten kredieten

Samenvatting

Nacalculaties afgesloten kredieten Buitendienst

Nacalculatie afgesloten kredieten TMAO

Kredietvoorstellen

Kredietvoorstellen

9. Financiële gevolgen Coronacrisis

Financiële gevolgen Coronacrisis