NJB20 | 0.09 Financiële gevolgen Corona-crisis
Omschrijving (toelichting)
|
|
Bedragen * € 1.000 V = VOORDEEL N = NADEEL |
||||
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Lasten |
N 1.961 |
|
|
|
|
|
Saldo |
N 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dit voorstel is een samenvatting van hoofdstuk 9 uit dit Najaarsbericht, waar de financiële gevolgen van de Corona-crisis nog uitgebreider zijn toegelicht.
De belangrijkste oorzaken van het negatief saldo van € 560.000 zijn:
- Nadeel zwembaden € 275.000 (€ 321.000 minder baten en € 46.000 minder lasten)
- Nadeel Maatwerk dienstverlening 18+ € 113.000 (€ 55.000 meer lasten, € 58.000 minder baten);
- Nadeel sporthallen en parken € 64.000 (€ 189.000 minder baten, € 125.000 minder lasten)
- Nadeel evenementen en kermissen € 31.000 (€ 51.000 minder baten, € 20.000 minder lasten)
- Nadeel communicatie (hogere lasten € 20.000).
In het financieel overzicht van de gevolgen van de coronacrisis is rekening gehouden met begrotingswijziging 18 die 17 september 2020 door de raad is vastgesteld (kwijtschelding huren amateursportverenigingen ad € 205.000 en extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000).
Septembercirculaire 2020
De extra coronamiddelen voor 2020 (€ 1.679.000) zijn als baten en lasten (via een stelpost) verwerkt in dit najaarsbericht. De volgende middelen zijn als besteding opgenomen en van de stelpost afgevoerd:
- Compensatie WSW (€ 490.000);
- Opschalingskorting (€ 180.000). Aangezien deze middelen niet direct toewijsbaar zijn, wordt voorgesteld om het te storten in de algemene reserve.
- Dekking begrotingswijziging 18 (€ 159.000);
- Niet innen eigen bijdrage WMO (€ 58.000);
- Inhaalzorg WMO (€ 37.000).
De overige posten die nu op de stelpost staan (€ 755.000) worden bij het opstellen van de jaarrekening 2020 zoveel mogelijk toegewezen naar de taakvelden waar ze betrekking op hebben.
De extra coronamiddelen voor 2021 bedragen € 410.000 en betreft de opschalingskorting. Aangezien dit niet direct toe te wijzen is aan een taakveld/product wordt wederom voorgesteld om het te storten in de algemene reserve.
Maatregel:
Het nadelig (netto-) effect 2020 van de financiële gevolgen coronacrisis incidenteel voor € 560.000 verwerken in het Najaarsbericht 2020. Er wordt voorgesteld om het bedrag wat we ontvangen voor de opschalingskorting (2020: € 180.000, 2021: € 410.000) te storten in de algemene reserve.
Tijd (indicator)