NJB20 | 6.11 Jeugdhulp

Omschrijving (toelichting)

De overschrijding op Landelijke Zorg komt door een zeer klein en onvoorspelbaar variërend aantal ‘very intensive care opnames’ bij landelijke aanbieders, zoals de Hondsberg. Een dergelijk traject kost al snel €300.000 per jaar, voor één klant. De ingewikkeldheid zit hem in het nauwkeurig voorspellen van het aantal opnames. De huidige raming, waarop deze bijstelling wordt gebaseerd is een inschatting door aanbieders o.b.v. de huidige opnames.

De overschrijving op arrangementen en overige zorgproducten is te herleiden naar een tweetal onderdelen.

1. Het stopzetten van de PxQ systematiek heeft er in Waalwijk toe geleid dat een groot deel is ingestroomd in een relatief duur arrangement (arrangementen 2019). Andere gemeenten, waar de overschrijving beperkter is, hebben in het verleden, bij de overgangsperiode van PxQ naar arrangementen meer ingezet op het gebruik van de destijds beschikbare arrangementen (arrangementen 2017). De arrangementen 2017 betreft goedkoper aanbod dan de arrangementen 2019. Omdat in de beheersmaatregelen Jeugd volop is ingezet op het strak indiceren wordt deze bijstelling incidenteel gedaan omdat de omslag naar goedkopere arrangementen in de komende jaren haar vruchten zal afwerpen.
2. Een verschuiving in de intensiteiten van de arrangementen zorgt ervoor dat we duurder uitkomen dan verwacht. Over de gehele linie is het aandeel van intensiteit C flink toegenomen en het aandeel van intensiteit B naar rato afgenomen. Deze verschuiving betekent een lichte kostenstijging per klant, maar op het totaal zorgt die voor een stevige toename. Ook dit kunnen we incidenteel verwerken omdat de inzet op strakker indiceren in de beheersmaatregelen jeugd er toe zal leiden dat de verschuiving in de toekomst juist naar lagere (en goedkopere) intensiteiten zal zijn.

Tevens is in deze bijstelling (op de arrangementen) het bedrag van €295.000 opgenomen. Dat bedrag was eerder als besparing ingeboekt ten opzichte van de voorgestelde begroting die Regio Hart van Brabant heeft gemaakt. Doordat we op basis van de prognoses bovenstaande stevige bijstellingen moeten doen aan diezelfde begroting, achten we het onhaalbaar om daar tegenover de volledige besparing te realiseren. Echter is nog niet de volledige doorwerking van de beheersmaatregelen in het vierde kwartaal inzichtelijk waardoor we verwachten dat dit nog een positief effect zal opleveren. 

Maatregel:

In het Najaarsbericht rekening houden met een incidenteel nadeel van € 1.165.000.

Tijd (indicator)