2. Samenvatting beleid en financiën

In de Begroting 2020 maakten we melding van 83 voorgenomen activiteiten. Hieronder volgt het overzicht van beleidsmatige activiteiten in het jaar 2020 waarvan in het Voorjaarsbericht 2020 is gemeld dat ze naar verwachting in het begrotingsjaar 2020 afgerond zouden worden. Dit betreft dan ook maatregelen die niet zijn uitgevraagd in de Begroting 2021. In onderstaand overzicht geven we weer of deze beleidsmatige activiteiten nog steeds op de planning staan op dit jaar afgerond te worden, inmiddels afgerond zijn of toch langer duren:

1 (GROEN) Wat ligt op schema en gaan we dus naar verwachting in 2020 realiseren;

•  20 maatregelen

2) (ORANJE) Welke meerjarige maatregelen bevinden zich op het kritieke pad om afgerond te worden  in 2020?

• 1 maatregel

3)  (ROOD) Wat we naar verwachting niet gaan realiseren in 2020;

• 0 maatregelen

In onderstaand overzicht staat grofmazig weergegeven, de verdeling van al dan niet gerealiseerde maatregelen gerubriceerd naar Programma/Beleidsveld.

Programma/Beleidsveld	Indicatoren (TIJD)
Programma's:	G	O	R
Binnenstad	3	0	0
Duurzaamheid	5	0	0
Economie	0	0	0
Veiligheid	0	0	0
Beleidsvelden:
0. Bestuur en ondersteuning	0	0	0
1. Veiligheid	0	0	0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	1	0	0
3. Economie	1	0	0
4. Onderwijs	1	0	0
5. Sport, cultuur en recreatie	3	0	0
6. Sociaal domein	5	0	0
7. Volksgezondheid en milieu	1	0	0
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	0	1	0
TOTAAL     (21)	20	1	0

 

De Begroting 2020 is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 november 2019. Op 9 juli 2020 is het Voorjaarsbericht 2020 door de raad vastgesteld.
Daarna is in raadsinformatiebrieven gerapporteerd over de uitkomst van de Meicirculaire 2020 (50-20) en de Septembercirculaire (72-20) van het gemeentefonds.
Inmiddels zijn ook de Programmabegroting 2021 en de Actualisering van de begroting 2021 verschenen; deze stukken staan op de agenda van de raad voor 12 november 2020.

Volgend op deze stukken wordt nu het Najaarsbericht 2020 gepresenteerd, met de financiële effecten voor de jaren 2020-2024.

Onderaan de tabel zijn de effecten van dit Najaarsbericht toegevoegd. 

Bedragen x € 1.000	N = Nadeel V = Voordeel	2020	2021	2022	2023	2024
Voorjaarsbericht 2020 (raadsbesluit 9 juli 2020)		N   1.907	N    4.215	N   4.235	N    4.306	N     4.075
Mutaties begroting 2021  (stukken voor raadsvergadering 12 november 2020)		n.v.t.	V    2.613	V   5.026	V    4.771	V     6.032
Uitgangspunt voorafgaand aan Najaarsbericht 2020		N   1.907	N    1.602	V       791	V        465	V     1.957
Wijzigingen Najaarsbericht 2020		V   1.088	V           77	V      104	V        206	V         427
Totaal na Najaarsbericht 2020		N      819	N    1.525	V      895	V        671	V     2.384

De wijzigingen van het Najaarsbericht 2020 worden in de volgende tabel gespecificeerd.
Verdere inhoudelijke toelichtingen van deze wijzigingen zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsvelden (zie hoofdstuk 3).

In onderstaande tabel wordt het totaal van de wijzigingen per beleidsveld gespecificeerd en ook genummerd per beleidsveld. In hoofdstuk 3 zijn de inhoudelijke toelichtingen per voorstel opgenomen.
Als er bij een voorstel 2 regels staan, komt dat omdat er wijzigingen in lasten èn baten zijn.
Onderaan de tabel is nog een recapitulatie opgenomen van incidentele en structurele na- en voordelen.

Bedragen x  € 1.000	N = nadeel V = voordeel	I = incidenteel S = structureel	2020	2021	2022	2023	2024
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Burgerzaken
NJB20/0.01  Gemeenteleges rijbewijzen		S	N          41	N       54	N         89	N     100	N        93
Beleidsveld 0: Bestuur en ondersteuning / Financiën
NJB20/0.02  Uitvoeringskosten omgevingsvergunningen		I	N        117
NJB20/0.02  Extra opbrengst omgevingsvergunningen		I	V        522
NJB20/0.03  Software TVVB		S	N           82	N       82	N          82	N        82	N         82
NJB20/0.04  Meicirculaire gemeentefonds		I	N        587
NJB20/0.04  Meicirculaire gemeentefonds		I	V        905
NJB20/0.05  Septembercirculaire gemeentefonds		S	N    1.697	N     459	N       767	N        17	N         17
NJB20/0.05  Septembercirculaire gemeentefonds		S	V    2.450	V     905	V     1.275	V     638	V      852
NJB20/0.06  Vervallen stelposten / oormerkingen		I	V           56
NJB20/0.07  Voordeel onderuitputting kapitaallasten		I	V        145
NJB20/0.08  Diversen budgetruimte 2020		I	V        531
NJB20/0.09  Financiële gevolgen Corona-crisis		I	N        560
Beleidsveld 1: Openbare orde en veiligheid
NJB20/1.01  Uitvoering WvGGZ		S	N           50	N       50	N         50	N       50	N       50
NJB20/1.01  Uitvoering WvGGZ		S	V           50	V       50	V         50	V       50	V       50
Beleidsveld 2: Verkeer, vervoer en waterstaat / Verkeer en vervoer
NJB20/2.01  Parkeren		I	N           29
NJB20/2.02  Openbare verlichting, onderhoud / reparatie		I	N        125
NJB20/2.03 Openbare verlichting, energiebelasting en leveringstarief		S	N           77	N       77	N         77	N      77	N       77
Beleidsveld 4: Onderwijs
NJB20/4.01  Regiovervoer / Leerlingenvervoer		S	N        150	N       50	N         50	N      50	N        50
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Sportaccommodaties
NJB20/5.01  Extra afschrijvingen buitensport		S	N        122	N          6	N            6	N          6	N           6
NJB20/5.02  Diverse sporthallen en -zalen		I	V           38
NJB20/5.02  Diverse sporthallen en -zalen / SPUK		I	N              7
Beleidsveld 5: Sport, cultuur & recreatie / Openbaar groen & (open lucht) recreatie
NJB20/5.03  Tractie onderhoud groen		I	V           40
Beleidsveld 6: Sociaal domein / Integrale aanpak sociaal domein
NJB20/6.01  Peuteropvang		I	V         374
NJB20/6.02  St. AMW / Juvans		I	V            50
NJB20/6.03  Stadsbank / schuldhulpverlening		I	V         173
NJB20/6.04  Armoedebeleid bijzondere bijstand		I	N         144
NJB20/6.05  Gemeentelijke bijdrage GR Baanbrekers		I	V         500
NJB20/6.06  Participatie en WSW rijksbudget		I	N         113
NJB20/6.06  Participatie en WSW rijksbudget		I	V         113
NJB20/6.07  Aanpassing rijksbudget BUIG		I	N        604
NJB20/6.07  Aanpassing rijksbudget BUIG		I	V        604
NJB20/6.08  Hogere lasten kwijtschelding		S	N          41	N         41	N        41	N        41	N       41
NJB20/6.09  Meetaken		I	N       100
NJB20/6.10  Begeleiding WMO ZIN en PGB		I	N       115
NJB20/6.11  Jeugdhulp		I	N   1.165
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Volksgezondheid
NJB20/7.01  Bestrijding rattenoverlast		S	N          25	N         25	N       25	N        25	N      25
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Milieu
NJB20/7.02  Mutaties product Vuilophaal en -afvoer		I	N          53
NJB20/7.02  Effect op voorziening afvalstoffenheffing		I	V           53
NJB20/7.03  Inkomsten milieustraat		I	V       100
NJB20/7.03  Effect op voorziening afvalstoffenheffing		I	N       100
NJB20/7.04  OMWB (Regionale Uitvoeringsdienst)		I	N          76
Beleidsveld 7: Volksgezondheid en milieu / Riolering
NJB20/7.05  Rioolheffingen		I	V       130
NJB20/7.05  Effect op voorziening riolering		I	N       130
NJB20/7.06  Tractie riolering		I	N          22
NJB20/7.06  Effect op voorziening riolering / opbrengst		I	V          22
Beleidsveld 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing: Ruimtelijke ordening
NJB20/8.01  Vervallen vergoeding GEO-registratie		I	N          34	N         34	N        34	N       34	N        34
NJB20/8.02  Pachtopbrengst diverse percelen		I	N       110
NJB20/8.03  Verkoopopbrengst diverse percelen en panden		I	N       630
NJB20/8.03  Verkoopopbrengst diverse percelen en panden		I	V    1.338
TOTAAL wijzigingen NAJAARSBERICHT 2020			V    1.088	V         77	V     104	V     206	V      427
Recapitulatie incidentele en structurele nadelen en voordelen
Incidenteel:
Nadelen			N    4.157
Voordelen			V    5.064
Saldo incidenteel			V        907	0	0	0	0
Structureel:
Nadelen			N    2.319	N    878	N     1.221	N        482	N        475
Voordelen			V    2.500	V    955	V     1.325	V        688	V        902
Saldo structureel			V        181	V       77	V         104	V        206	V       427
Totaal wijzigingen Najaarsbericht 2020			V    1.073	V       77	V        104	V        206	V       427