In onderstaand overzicht zijn alle nu bekende financiële gevolgen van de coronacrisis verwerkt waarbij rekening is gehouden met:
- De 18e begrotingswijziging die door de raad op 17 september 2020 is vastgesteld (kwijtschelding huren sport ad € 205.000 en extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000).
- Extra coronamiddelen die het rijk via de septembercirculaire 2020 ter beschikking heeft gesteld (ad €1.679.000).
Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat de financiële impact van de coronacrisis voor de gemeente Waalwijk zal zijn. In de jaarrekening 2020 zal een vollediger beeld hiervan gepresenteerd worden.
| Product | Team | Meer Lasten | Meer Baten | Niet gerealiseerde lasten | Niet gerealiseerde baten | Totaal product |
| PR001 Bestuursorganen: Raad | Griffie | 1 | -1 | |||
| TK 0.1 Bestuur | 1 | -1 | ||||
| PR005 Leges publiekszaken | TPUB | 9 | -9 | |||
| TK 0.2 Burgerzaken | 9 | -9 | ||||
| PR008 Communicatie | CSTR | 20 | -20 | |||
| TK 0.4 Overhead | 20 | -20 | ||||
| PR914 Algemene uitkering | TFIN | 1.681 | 1.681 | |||
| TK 0.7 Alg. uitkering en overige uitk. gem. fonds | 1.681 | 1.681 | ||||
| PR915 Algemene baten en lasten | TFIN | 757 | -757 | |||
| TK 0.8 Overige baten en lasten | 757 | -757 | ||||
| PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 | TFIN | 180 | 341 | 161 | ||
| TK 0.10 Mutaties reserves | 180 | 341 | 161 | |||
| PR102 Openbare orde en veiligheid | TLTH | 2 | -2 | |||
| TK 1.2 Openbare orde en veiligheid | 2 | -2 | ||||
| PR203 Onderhoud wegen, straten en pleinen | TBUI | 1 | -1 | |||
| TK 2.1 Verkeer en vervoer | 1 | -1 | ||||
| PR301 Straatmarkten | TBUI | 4 | -4 | |||
| PR302 Opbrengst straatmarkten | TBUI | 2 | -2 | |||
| TK 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 4 | 2 | -6 | |||
| PR501 Zwembaden | TSPO | 4 | 26 | 50 | 347 | -275 |
| PR502 Sporthallen en sportzalen | TSPO | 5 | 69 | 130 | 258 | -64 |
| PR503 Sportparken | TSPO | 58 | 58 | 0 | ||
| TK 5.2 Sportaccommodaties | 9 | 153 | 180 | 663 | -339 | |
| PR505 Evenementen en kermissen | TBUI | 20 | 51 | -31 | ||
| TK_5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 20 | 51 | -31 | |||
| PR604 Sociaal cultureel werk | TMAO | 500 | -500 | |||
| PR711 Jeugd en gezin WMO | TMAO | 3 | -3 | |||
| TK 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 503 | -503 | ||||
| PR615 Minimabeleid/armoedebeleid | TMAO | 1 | 1 | |||
| TK 6.3 Inkomensregelingen | 1 | 1 | ||||
| PR613 Participatiewet | TMAO | 4 | -4 | |||
| PR616 Uitstroombevordering | TMAO | 490 | -490 | |||
| TK 6.4 Begeleiden participatie | 494 | -494 | ||||
|
PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ |
TWIJZ | 307 | 150 | 58 | -215 | |
| TK 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ | 307 | 150 | 58 | -215 | ||
| PR702 Vuilophaal en -afvoer | TBUI | 46 | -46 | |||
| PR702 Vuilophaal en -afvoer / voorziening | TBUI | -46 | 46 | |||
| TK 7.3 Afval | 0 | 0 | ||||
| PR802 Vergunningen | TLTH | 1 | -1 | |||
| PR804 Gebiedsgericht werken | TLTH | 2 | 2 | |||
| TK 8.3 Wonen en bouwen | 2 | 1 | 1 | |||
| TOTAAL | 2.287 | 2.178 | 350 | 775 | -534 | |
| KP971 Huisvesting | 15 | -15 | ||||
| KP973 Algemene personeelskosten | 2 | -2 | ||||
| KP974 Algemene organisatiekosten | 10 | 10 | ||||
| KP982 Buitendienst | 2 | -2 | ||||
| KP985 Concern & Strategie | 9 | -9 | ||||
| KP997 Maatschappelijke ontwikkeling | 8 | -8 |
| TOTAAL | 2.323 | 2.178 | 360 | 775 | -560 |
Toelichting afwijkingen
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -Product 914 Algemene Uitkering
In de septembercirculaire 2020 is € 1.681.000 door het rijk ter beschikking gesteld in verband met de coronacrisis. Hieronder treft u een uiteenzetting van dit bedrag aan.
| 2020 | 2021 | ||
| 1 | Opschalingskorting | 180 | 410 |
| 2 | Lokale culturele voorzieningen | 317 | |
| 3 | Compensatie WSW (Baanbrekers) | 490 | |
| 4 | Voorschoolse opvang peuters | 19 | |
| 5 | Noodopvang kinderen ouders cruciale beroep | 63 | |
| 6 | Buurt- en dorpshuizen | 42 | |
| 7 | Vrijwilligersorganisaties jeugd / scouting | 20 | |
| 8 | Inhaalzorg Jeugdwet | 86 | |
| 9 | Inhaalzorg WMO | 37 | |
| 10 | Niet innen eigen bijdrage WmO | 58 | |
| 11 | Toezicht en handhaving | 123 | |
| 12 | Toeristenbelasting | 38 | |
| 13 | Parkeerbelasting | 92 | |
| 14 | Precario/markten/evenementen | 42 | |
| 15 | Tweede Kamer Verkiezingen 2021 | 74 | |
| Totaal | 1.681 | 410 |
Hierna volgt per deelpost een toelichting:
1. TFIN / Incidenteel compenseren van de oploop van de opschalingskorting in 2020 en 2021; € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021.
Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160 miljoen in 2021; voor Waalwijk betekent dit € 180.000 in 2020 en € 410.000 in 2021. Er wordt voorgesteld om zowel het bedrag voor het jaar 2020 (€ 180.000) als 2021 (€ 410.000) te storten in de algemene reserve, omdat deze bedragen niet direct toe te wijzen zijn aan een taakveld of product.
2. TMAO / Lokale culturele voorzieningen, € 317.000.
De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Het kabinet stelt als compensatie aan medeoverheden € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Dit met het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen.
In vervolg op de eerdere € 60 miljoen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur stelt het kabinet aan gemeenten nogmaals € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020.
Daarnaast komt er voor de lokale culturele infrastructuur later via het ministerie van OCW € 150 miljoen in 2021 beschikbaar, opdat gemeenten in staat worden gesteld deze infrastructuur te ondersteunen.
Voor Waalwijk is de compensatie voor lokale culturele voorzieningen € 317.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.
3. TMAO / Compensatie WSW bedrijven, € 490.000
Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten (geweest). Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. Het kabinet heeft daarom besloten de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen met € 90 miljoen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ter compensatie van een deel van de loonkosten. Eventuele verlenging van deze compensatie vergt nieuwe besluitvorming.
In aanvulling op de € 90 miljoen voor de periode van 1 maart tot 1 juni stelt het kabinet voor ditzelfde doel aanvullend € 50 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.
De verdeling van het toegevoegde bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in het verdeelmodel voor de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wsw (uitkeringsjaar 2020, stand meicirculaire 2020).
Voor Waalwijk betekent dit € 490.000 in 2020. Dit bedrag is conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke Regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers en het bedrag is toegewezen aan product 616 Uitstroombevordering.
4. TMAO / Compensatie voorschoolse opvang peuters, € 19.000.
De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is met € 8,3 miljoen verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus.
Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze eenmalige ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden voor de hiervoor genoemde periode. De verdeling van het toegevoegd bedrag vindt plaats naar rato van het aandeel van iedere gemeente in de decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters voor het jaar 2020. Voor Waalwijk betekent dit € 19.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.
5. TMAO / Compensatie voor noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep; € 63.000.
Het kabinet heeft besloten om voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, noodopvang te organiseren. Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar. Deze opvang is zonder extra kosten voor ouders.5 Het kabinet heeft besloten € 23 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten voor de periode medio maart tot 1 juli. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen overdag is geëindigd op 8 juni. Noodopvang voor avond, nacht en weekenden blijft nog wel (gratis) beschikbaar voor ouders, waarvan één of beide ouders werken in de zorg. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval beschikbaar tot 1 juli. Eind juni wordt besloten of dit gecontinueerd moet worden. Voor Waalwijk betekent dit € 63.000 in 2020. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.
6. TMAO / Compensatie van extra uitgaven voor buurt- en dorpshuizen; € 42.000 in 2020.
Het kabinet stelt € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor Waalwijk betekent dit € 42.000. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.
7. TMAO / Compensatie voor het in stand houden van lokale vrijwilligers-organisaties jeugd, zoals scouting en speeltuinen; € 20.000 in 2020
Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de motie van het lid Peters c.s.. Voor Waalwijk betekent dit € 20.000. Dit bedrag staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product.
8. TWYZ / Inhaalzorg Jeugdwet, € 86.000.
9. TWYZ / Inhaalzorg WMO 2015, € 37.000.
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens coronamaatregelen én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden.
Het Rijk heeft, in afstemming met de VNG, een zeer dringend beroep op gemeenten gedaan om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden, van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Deze afspraak is verlengd naar 1 juli 2020.
Het Rijk heeft tegelijkertijd met gemeenten afspraken gemaakt over compensatie van de directe meerkosten die voortkomen uit de coronamaatregelen en het volgen van de RIVM-richtlijnen. Daarnaast zijn Rijk en gemeenten in gesprek over de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. Hierbij wordt ook rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd.
Op 23 juni 2020 is bekend gemaakt dat de eerder gemaakte afspraken tussen VNG en het Rijk ten aanzien van het vergoeden van de meerkosten Wmo en Jeugd zijn verlengd van 1 juli tot en met 31 december 2020. Aan het totaalbedrag van € 144 miljoen uit het compensatiepakket van 28 mei 2020 is een bedrag van € 46 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering, te weten € 34,3 miljoen aan het cluster Jeugd (onderdeel Jeugdhulp; betreft inhaalzorg) en € 11,7 miljoen aan het cluster Maatschappelijke ondersteuning (onderdeel Wmo 2015 begeleiding; betreft inhaalzorg). De overige € 98 miljoen betreft een voorschot voor meerkosten. Dit is toegevoegd aan de decentralisatieuitkering Maatschappelijke opvang en de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. Waalwijk ontvangt voor inhaalzorg jeugd € 86.000 en voor WMO 2015 € 37.000. De middelen voor inhaalzorg Jeugdwet staan nog op de centrale stelpost en dit bedrag is nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De middelen voor inhaalzorg WmO zijn toegewezen aan product 634 Maatwerk dienstverlening 18.
10. Compensatie voor het tijdelijk niet innen van eigen bijdragen voor WMO (abonnementstarief); € 58.000
De minister van VWS heeft besloten de inning van de eigen bijdrage voor de Wmo (excl. beschermd wonen en opvang) stop te zetten voor de maanden april en mei 2020. Aanleiding hiervoor was het feit dat als gevolg van de coronacrisis een substantieel deel van de zorg en ondersteuning in de Wmo niet (volledig) kon worden geleverd. Vanwege een onevenredige uitvoeringslast voor gemeenten en aanbieders rond het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage is besloten om Wmo-cliënten in genoemde maanden vrij te stellen van de eigen bijdrage. Gemeenten worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten. Hiervoor is een bedrag van € 18 miljoen gereserveerd op de begroting van het Ministerie van VWS. Rijk en gemeenten zijn in overleg over de wijze waarop de middelen ter beschikking worden gesteld. Het voornemen is dit middels een decentralisatieuitkering te doen. Nadere informatie volgt in de septembercirculaire 2020. De middelen zijn toegewezen aan product 634 Maatwerk dienstverlening 18+.
11. TLTH / Compensatie voor extra toezichts- en handhavingstaken voor onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen; € 123.000 in 2020.
Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa’s en de extra verkeersmaatregelen. Voor de gemeente Waalwijk betekent dit in 2020 een extra bedrag van € 123.000. De middelen voor extra toezicht en handhaving staan nog op de centrale stelpost en zijn nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De gemeente Waalwijk heeft vooralsnog geen extra kosten gemaakt voor toezicht en handhaving.
12. TVVB / Compensatie toeristenbelasting; € 38.000.
13. TORV / Compensatie parkeerbelasting; € 92.000.
Gemeenten zijn geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristen- en parkeerbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Het is de vraag of de geleden derving van de maanden maart tot en met juni nog geheel wordt ingehaald. Het kan wel zijn dat de inkomsten uit deze heffingen de tweede helft van het jaar weer stijgen richting het gebruikelijk niveau. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 te compenseren. Hiermee is een bedrag van € 225 miljoen gemoeid, waarvan € 100 miljoen voor de toeristenbelasting en € 125 miljoen voor gederfde parkeerinkomsten op grond van de geraamde gederfde inkomsten in deze periode.
De financiële impact van de inkomstenderving voor medeoverheden in 2020 is op dit moment nog niet bekend. Met medeoverheden zal het kabinet deze impact monitoren. Het kabinet zal medeoverheden waar nodig compenseren. De middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering. De verdeling vindt plaats naar rato van de verwachte jaaropbrengst van de betreffende belasting in de gemeentelijke begroting 2020 zoals gemeenten die via Informatie voor derden hebben aangeleverd bij het CBS. Voor Waalwijk betreft het een compensatie van € 38.000 voor derving toeristenbelasting en € 92.000 voor parkeerbelasting. De compensatie voor toeristen en parkeerbelasting staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product. De gemeente Waalwijk heeft tot nu toe geen verminderde parkeeropbrengsten vanwege de coronacrisis.
14. TVVB / Compensatie van misgelopen inkomsten uit precariobelasting (terrassen) en markt- en evenementenleges; € 42.000 in 2020.
Door de coronamaatregelen waren er in de periode van 1 maart tot 1 juni geen terrassen opgesteld en zijn er geen markten en evenementen geweest. Gemeenten zijn daardoor geconfronteerd met een terugval van inkomsten uit terrasprecario en uit markt- en evenementenleges. Het kabinet heeft besloten de gemeenten voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 voor dit doel te compenseren voor een bedrag van € 20 miljoen. Dit bedrag wordt uitgekeerd in de vorm van een decentralisatie-uitkering. Waalwijk ontvangt in 2020 hieruit nu € 42.000. Daarnaast is in aanvulling op de reeds genomen compensatiemaatregelen voor inkomstenderving, € 100 miljoen gereserveerd voor nadere compensatie van gemeenten in 2020. Zodra meer bekend is over de financiële impact van de inkomstenderving op gemeentelijk niveau zal de uitkering verder worden uitgewerkt. Naar verwachting zal dit in de Najaarsnota 2020 en in de decembercirculaire 2020 van het gemeentefonds kunnen worden verwerkt. De compensatie van € 42.000 staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product
15. TPUB / Compensatie van extra kosten die gemaakt worden voor de organisatie van herindelingsverkiezingen 2020 en de Tweede Kamer-verkiezingen 2021; € 74.000 in 2020.
Het kabinet stelt € 30 miljoen beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Voor Waalwijk betekent dit in 2020 € 74.000 extra. De compensatie van € 74.000 staat nog op de centrale stelpost en is nog niet toegewezen aan een taakveld/product
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten - Product 915 Algemene baten en lasten
De extra coronamiddelen die via de septembercirculaire 2020 ter beschikking zijn gesteld, zijn voorlopig op product 915 Algemene baten en lasten weggezet. Tot nu toe zijn de volgende uitgaven specifiek aan een product/taakveld toegewezen:
• Opschalingskorting (jaarschijf 2020 € 180.000, jaarschijf 2021 € 410.000);
• Compensatie WSW (€ 490.000).
• Dekking begrotingswijziging 18 (€ 159.000);
• Niet innen eigen bijdrage WMO (€ 58.000);
• Inhaalzorg WMO (€ 37.000).
Taakveld 0.10 Mutaties reserves - Product 955 Mutaties reserves beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie
Dit betreft de (deel) dekking van € 341.000 via de algemene reserve voor het bedrag van € 500.000 aan extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld (raadsbesluit 17 september 2020. De overige € 159.000 worden gedekt door de middelen van het gemeentefonds (algemene uitkering). Daarnaast zijn hier de stortingen in de algemene reserve verwerkt van € 180.000 voor jaarschijf 2020 en € 410.000. Dit betreft de opschalingskorting die deel uitmaakt van de extra coronamiddelen septembercirculaire 2020 (zie toelichting hierboven).
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties - Product 501 Zwembaden , 502 Sporthallen en sportzalen, 503 Sportparken
De extra baten van € 153.000 hebben betrekken op de ingediende aanvraag in het kader van Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties. Uiterlijk 1 februari 2021 ontvangt de gemeente Waalwijk een bericht over de ingediende aanvraag. De lagere lasten hebben onder andere betrekking op minder inhuur en minder inkoopkosten horeca vanwege de lockdown in het voorjaar. De lagere baten hebben onder andere betrekking op minder inkomsten horeca (€ 238.000), minder inkomsten zwembaden (€ 211.000) en minder tegemoetkoming rijk inzake kwijtschelding huren (€ 52.000).
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Product 604 Sociaal cultureel werk
De extra lasten hebben betrekking op extra incidentele subsidiëring aan instellingen en verenigingen uit het maatschappelijk middenveld ad € 500.000), raadsbesluit 17 september 2020.
Taakveld 6.4 Begeleiden participatie - Product 616 Uitstroombevordering
De extra lasten hebben betrekking op de geoormerkte extra middelen Compensatie WSW die via de septembercirculaire 2020 ter beschikking zijn gesteld. De middelen zijn conform de afspraken binnen de Gemeenschappelijke regeling één op één doorbetaald aan Baanbrekers.
Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+Product 634 Maatwerk dienstverlening 18+
Het nadeel van € 215.000 is veroorzaakt door:
- € 150.000 netto meer lasten vanwege compensatie aan zorgaanbieders. Op basis van de regeling 'Continuïteit van financiering Wmo' is per aanbieder uitgerekend op welke compensatie men aanspraak kan maken. Dit is het bedrag wat ons dat totaal zou kunnen kosten.
- € 58.000 minder baten vanwege minder eigen bijdrage huishoudelijke verzorging en WmO in verband met stopzetting door corona. Dit wordt overigen gecompenseerd vanuit de septembercirculaire 2020 (niet innen eigen bijdrage WMO).
- € 7.000 extra vervoerskosten (regiovervoer).