Bestuurlijk verantwoordelijk
John van den Hoven

Planning
Startdatum: 28-10-2020

Omschrijving (toelichting)

Onderwerp Portefeuillehouder Product/budgetnummer Bedrag in €
7. Sportbeleid J. van den Hoven 511 Sportbeleid 297.000
Toelichting

Afwijkingen t.o.v. begroting 2019:
- 6511016 Bevorderen sport- en beweegparticipatie  €  48.642
- 6511090 Kadernotitie Sportbeleid 2012-2016           €      7.425
Totaal                                                                                                         €   56.067

Over te hevelen naar nieuwe post in de begroting 2020 ‘Uitvoering Sportvisie 2020’. Conform collegebesluit d.d. 10 april 2012/B012.0116 vindt er jaarlijks overheveling plaats van het resterend budget Brede Regeling Combinatiefuncties. Dit restantbedrag is ontstaan door een structurele jaarlijkse hogere rijksbijdrage van € 40.000, cofinancieringsbijdragen door partners en een 3-jaarlijks budget voor de Beweegcoach Senioren.  Het over te hevelen bedrag wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe Sportvisie die in 2020 door de raad wordt vastgesteld.

6511017 GO Waalwijk integrale aanpak € 70.000. Met ‘Go Waalwijk’ werken we aan een integrale aanpak op de thema’s sport, bewegen, cultuur en gezondheid. Voor 2019 en 2020 is in het coalitieprogramma een jaarlijks budget van € 150.000 opgenomen. In 2019 is de naamsbekendheid vergroot en zijn projecten ontwikkeld onder de overkoepelende communicatieparaplu van GO. Het over te hevelen bedrag wordt in 2020 ten behoeve van de verdere inzet van de promotie en uitbreiding bekendheid van GO in 2020.


6511095 JOGG Jongeren op gezond gewicht € 171.113. Conform collegebesluit vindt er jaarlijks overheveling plaats om het plan van aanpak over de periode 2019-2022 uit te voeren. Het over te hevelen bedrag en het resterend budget sluit aan bij de in dit plan van aanpak opgenomen begroting.

Bij het Najaarsbericht 2019 is in totaal € 297.000 overgeheveld van 2019 naar 2020.

Prognose 2020:
De sportnota 2020-2024 ligt ter behandeling in de raadsvergadering van donderdag 15 oktober aanstaande. Het bedrag wordt jaarlijks overgeheveld, ons voorstel is ook dit jaar het restantbudget over te hevelen naar 2021. Het restant budget van JOGG wordt jaarlijks overgeheveld om het plan van aanpak 2019-2022 uit te voeren, dit conform het eerder genomen collegebesluit. Van het totaalbedrag van € 297.000 wordt in 2020 € 130.000 besteed.

Tijd (indicator)

-