6. Budgetoverhevelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Terug naar navigatie - Verloop budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

  EXPLOITATIE Budget van 2019 naar 2020 Prognose 2020 Verschil samenvatting
  TMAO        
1 Integrale aanpak sociaal domein 42 42 0  
2 Maatschappelijke activering 73 73 0  
3 Armoedebestrijding kinderen 310 11 299 zie voorstel 2020 naar 2021
4 Uitvoeringskosten wet inburgering 32 1 31 zie voorstel 2020 naar 2021
5 Begeleiding statushouders 30 30 0  
6 Verhoogde asielinstroom 65 65 0  
7 Sportbeleid 297 130 167 zie voorstel 2020 naar 2021
8 Handhaving wet Kinderopvang 25 25 0  
  Totaal exploitatie 874 377 497  
           
  RESERVES        
  TREW        
9 Innovatie in mobiliteit (via beleidsreserve) 200 200 0  
10 Data en Smart City (via beleidsreserve) 300 300 0  
11 Energiebesparende maatregelen (via reserve Energiebesparende maatregelen huursector) 509 213 296  
  Totaal reserves 1.009 713 296  
           
  Totaal exploitatie & reserves  1.883 1.090 793  

In bovenstaande tabel zijn de overhevelingen van 2019 naar 2020 opgenomen.
Onder de maatregelen wordt hierna per voorstel gerapporteerd over de prognose 2020  van de besteding van de overgehevelde posten.

Zo gaan we dat doen

Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Terug naar navigatie - Verloop budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

Gedragslijn bij overhevelingsvoorstellen
Naast rapporteren over de overhevelingen van vorig jaar, worden in het Najaarsbericht 2020 budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 voorgesteld.
Uitgangspunten daarbij zijn:
- budgetten mogen alleen worden overgeheveld naar een volgend boekjaar indien de gemeenteraad voor het einde van het boekjaar toe heeft besloten.
- In principe worden budgetten niet overgeheveld naar een volgend boekjaar. De begroting voor enig boekjaar is maatgevend. De gemeenteraad autoriseert bij het vaststellen van de begroting het college van B&W tot het doen van uitgaven voor de in de begroting genoemde doelen voor het betreffende begrotingsjaar. Zowel voor het college als de ambtelijke organisatie geldt de basisregel, dat de voor een boekjaar voorgenomen activiteiten uitgevoerd moeten worden.

In welke gevallen is overheveling dan wel mogelijk:
1. Er is sprake van budgetten voor projecten waar bij aanvang reeds duidelijk is dat de uitvoering meerdere jaren zal vergen en waarbij de gemeenteraad instemt met het meerjarenkader. Deze budgetten moeten voor deze projecten beschikbaar blijven: de gelden blijven gereserveerd tot aan het moment van besteding;
2. er is sprake van een relatie met rijksmiddelen of middelen van derden (op grond waarvan bij het niet realiseren van beleid restitutie verplicht is). Deze budgetten moeten beschikbaar blijven, maar moeten uiterlijk zijn besteed binnen de door het rijk of derden bepaalde toekenningskaders;
3. er zijn ernstige (juridische) problemen te verwachten indien besteding in zijn geheel niet plaatsvindt;
4. er is sprake van budgetten voor projecten, waarbij door onvoorziene omstandigheden de uitvoering in het begrotingsjaar niet heeft kunnen plaatsvinden: Voor deze categorie gelden als aanvullende voorwaarden:
a. het moet projecten betreffen en geen reguliere (beheers-)taken;
b. de uitvoering van de activiteit (waarvoor het budget moet worden overgeheveld) is in het nieuwe begrotingsjaar mogelijk zonder de reeds voor dat jaar geplande activiteiten en bestedingen door te schuiven naar een volgend begrotingsjaar;
c. de middelen ten behoeve van het beleid zijn niet reeds eerder overgeheveld.

Onderstaande budgetoverhevelingen zijn aan bovenstaande criteria getoetst en de algehele conclusie is dat het vooral budgetten betreffen voor projecten.
Na onderstaande  tabel worden onder de maatregelen de voorstellen één voor één toegelicht.

Als budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 worden voorgesteld:

  EXPLOITATIE Budget 2020 Over naar 2021 Opmerking
  TMAO      
1 Sportbeleid 497 497  
2 Integrale aanpak sociaal domein 130 130  
3 Begeleiding doelgroepen 24 24  
4 Jongerencentra Waalwijk 40 40  
5 Wet inburgering 65 65  
6 Begeleiding statushouders 50 50  
7 Integratie uitkering inburgering 96 78  
8 Maatschappelijke activering 226 60  
9 Armoedebeleid 369 338  
10 Praktijkondersteuner JGGZ 105 42  
  Sub-totaal TMAO 1.602 1.324  
TOOR    
11 Herontwikkeling Hoofdstraat 65 Sprang Capelle 190 190  
12 Sloop de Wierd, St. Crispijnstraat 200 199  
13 Groene agenda 223 180  
  Sub-totaal TOOR 613 569  
  TORV      
14 Onderhoud bruggen 130 80  
  Sub-totaal TORV 130 80  
         
  Totaal exploitatie 2.345 1.973  

  RESERVES      

  TMAO      
15 Cultuurfonds 75 75  
  TORV      
16 Asbestsanering gemeentelijke gebouwen (via algemene reserve) 700 700  
  TIBF      
17 Inhuur personeel inzake wegwerken achterstanden informatiebeheer (via algemene reserve) 72 72  

  Totaal reserves 847 847  
  Totaal exploitatie & reserves  3.192 2.820  

Zo gaan we dat doen