Overzicht

Actualisering Begroting 2021

Hoofdstukken

1. Inleiding

Aanleiding

1.1 Waarom deze actualisering van de begroting?

Waarom deze actualisering van de begroting?

1.2 Samenvattend financieel beeld

Samenvattend financieel beeld

1.3 Leeswijzer

Leeswijzer

Raadsbesluit vaststelling actualisering begroting 2021

2. Budgetaanpassingen begroting

Financieel overzicht

Samenvatting

3. Ambities

Financieel overzicht

Samenvatting ambities, voor zo ver dekking daarvan niet uit de beleidsreserve komt

A.001 | Communicatieadviseur Griffie

A.002 | Programmamanagement

A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement

A.005 | Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen

A.006 | Wijk GGZ / aanpak verwarde personen

A.007 | Reserve onderwijshuisvesting

A.008 | Uitvoering groene agenda

A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud

A.010 | Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade

A.011 | Aanpassingen gebouw Den Bolder

A.012 | Flexibele schil TWYZ

A.013 | Investeringen in de binnenstad

A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit

A.015 | Investeringen in realiseren windmolens

Samenvatting incidentele ambities met dekking uit de beleidsreserve

A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain

A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats

A.018 | Datagedreven werken

A.019 | Ambities programma veiligheid

A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020

A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen

A.022 | Echtscheidingsloket

A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten

A.024 | Uitvoering evenementenbeleid

A.025 | Culturele projecten in sociaal domein

A.026 | Schuldhulpverlening

A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren

A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein

A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie

4. Sociaal Domein

Sociaal domein

5.1 Ombuigingen | Organisatie

Financieel overzicht

O.001 | Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad)

O.002 | Afsluiten krediet vervanging stemhokjes

O.003 | Verlagen flexibel budget KCC

O.004 | Verlagen formatie adviseur handhaving

O.005 | Vervallen functie sluiswachter (2fte)

O.006 | Verminderen strategische capaciteit mobiliteit

O.007 | Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen)

O.008 | Verlagen formatie inspecteur buitendienst

O.009 | Omzetten inhuur dementieconsulent naar formatie TWIJZ

O.010 | Verlagen formatie TVVB

O.011 | Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf

O.012 | Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg

O.013 | Verlagen formatie TFIN

O.014 | Bevriezen opleidingsbudget op niveau 2020

O.015 | Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM

5.2 Ombuigingen | Efficiency & samenwerking

Financieel overzicht

O.016 | Publiceren inwonerjaarverslag alleen digitaal

O.017 | Verlagen bijdrage Hart van Brabant: beëindiging Notubox

O.018 | Vervangen Gemeentelijke Ombudscommissie door Ombudsman

O.019 | Bezuinigen op gemeentelijke mailings

O.020 | Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen van publieksbalie naar receptie

O.021 | Bezuinigen op uitvoeringskosten rampenplan

O.022 | Verlagen budget verkeersmaatregelen

O.023 | Verlagen budget schades en vandalisme

O.024 | Verlagen budget toerisme/Uitpunt-RBT na evaluatie

O.025 | Verlagen budget crèches en peuterspeelzalen

O.026 | Vervallen extra bijdrage aan SALHA

O.027 | Stopzetten subsidie Juvans

O.028 | Verlagen budget WMO innovatie en vernieuwing

O.029 | Verlagen subsidie Tavenu door aanpassing takenpakket

O.030 | Verlagen budget maatschappelijke begeleiding vluchtelingen

O.031 | Bemensen WIJ-dienstencentrum Den Bolder met meer vrijwilligers

O.032 | Anders inrichten GGD Plustaak jeugdverpleegkundige

O.033 | Verlengen afschrijvingstermijn tractie

O.034 | Aanleggen eigen brandstoftank

O.035 | Verlagen jaarlijkse bijdrage Platform Langstraat

O.036 | Delen kosten buurtbemiddeling Contour de Twern met Casade

O.037 | Verminderen budget evenementenvergunningen

O.038 | Verlagen budget rondkijkfoto's / kadaster (frequentie omlaag)

O.039 | Verlagen budget overige kosten bouwvergunningen

O.040 | Niet meer publiceren bekendmakingen in huis- aan huisbladen

O.041 | Verlagen budget overige kosten / dienstkleding buitendienst

O.042 | Verlagen budget werving en selectie door minder advertenties

O.043 | Verlagen budget arbeidsvoorwaarden (WKR kosten en hybride werken)

O.044 | Verlagen budget extern advies en ondersteuning HRM-problematiek

O.045 | Aanbesteden vervangend PSA systeem (personeels- en salarisadministratie)

O.046 | Verlagen budget bedrijfshulpverlening

O.047 | Verlagen budget reprografie

O.048 | Verlagen budget software DMS

O.070 | Efficiencytaakstelling 2022-2024

5.3 Ombuigingen | Versoberen & eigen verantwoordelijkheid

Financieel overzicht

O.049 | Sluiten KCC op vrijdagmiddag: formatie 15 uur verlagen

O.050 | Verlagen budget intern beheer Kropholler

O.051 | Verlagen budget speeltoestellen en straatmeubilair

O.052 | Verlagen budget onderhoud wegen

O.053 | Verlagen budget monumentenzorg beleid

O.054 | Verlagen subsidie inwoners instandhoudingsbijdrage monumenten

O.055 | Omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen

O.056 | Stoppen subsidie Blauwe Maan

O.057 | Verlagen budget schakelfunctionaris (minder uren)

O.058 | Verlagen uren plustaken GGD inzake regionale jeugdtaken / overlegtafel jeugd

O.059 | Verlagen budget milieubeleid

O.060 | Verlagen budget externe veiligheid

O.061 | Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken

5.4 Ombuigingen | Inkomsten verhogen

Financieel overzicht

O.062 | Structureel opnemen opbrengsten verkoop snippergroen

O.063 | Opnemen inkomsten E laden

O.064 | Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren

O.065 | Verhogen budget Inkomsten zwembaden (obv realisatiecijfers 2019)

O.066 | Verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meer gratis te verstrekken

O.067 | Opnemen inkomsten dwangsommen

O.068 | Verhogen tarief bouwleges voor bouwprojecten onder de € 400.000

O.069 | Verhogen tarief hondenbelasting voor eerste hond

6. Reservepositie

Algemene reserve

Beleidsreserve

7. Bijlagen

Grondexploitatie