1. Inleiding

Vanwege het ontbreken van de kaderstelling voor de zomer zijn wij in eerste instantie gestart met het opstellen van een beleidsarme begroting. Deze bestaat vooral uit technische aanpassingen en autonome ontwikkelingen zoals effecten van de meicirculaire (raadsinformatiebrief 50-20). Deze wordt in samenhang met deze actualisatie aan u aangeboden.

De financiële opgave zoals we die verwoord hadden in het voorjaarsbericht was uitdagend en bevatte een structureel tekort van ongeveer 5,5 miljoen. We zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan om dit tekort om te buigen naar een positief begrotingsbeeld waarmee we samen financieel duurzaam vooruit kunnen. Al deze mutaties en ombuigingen hebben geleid tot een geactualiseerde begroting 2021-2024. In de hoofdstukken die volgen zullen deze worden toegelicht.

Zonder verdere toelichting worden hieronder de mutaties op hoofdlijnen weergegeven die laten zien op welke manier wij het structurele tekort uit het voorjaarsbericht hebben omgebogen naar een financieel sluitend meerjarenperspectief.

Ons doel was te komen tot een evenwichtig en afgewogen pakket aan maatregelen, waarmee wij de problemen van vandaag oplossen en tegelijk werk maken van onze ambities voor de toekomst. Wij denken met de voorliggende geactualiseerde begroting hierin te zijn geslaagd.

Voorgaande jaren boden wij u ook een begroting in een oogopslag (BIEO) aan, maar vanwege het ontbreken van de definitieve cijfers is dat dit jaar niet mogelijk.

De inhoud en opzet van deze geactualiseerde begroting is als volgt:

In hoofdstuk 2 wordt de herijking van de financiële opgave nader toegelicht. Dit zijn met name mutaties ten opzichte van datgene wat verwoord stond in het voorjaarsbericht 2020.
In hoofdstuk 3 geven we inzicht in onze ambities die we willen realiseren of waar we een impuls aan willen geven.
Hoofdstuk 4 geeft een integraal beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen in het sociaal domein waar we rekening mee moeten houden in deze geactualiseerde begroting.
In hoofdstuk 5 worden de voorgestelde ombuigingen toegelicht overeenkomstig de indeling organisatie, efficiency & samenwerking, versoberen & eigen verantwoordelijkheid en inkomsten verhogen.
Hoofdstuk 6 geeft tenslotte inzicht in onze reservepositie en dan met name de algemene reserve en de beleidsreserve.

Waalwijk, 29 september 2020,

Het college van B&W van de gemeente Waalwijk

Vastgesteld door de Raad van de gemeente Waalwijk in zijn openbare vergadering van 12 november 2020,

De Raad voornoemd,

De griffier,                       De voorzitter,