Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Financieel overzichtSamenvatting ambities, voor zo ver dekking daarvan niet uit de beleidsreserve komt
| Bedragen x € 1.000
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| A. Continuering Coalitieprogramma / Kadernota 2020 | |||||
| Communicatieadviseur Griffie | 54 | 54 | 0 | 0 | |
| Programmamanagement | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| -95 | -95 | -95 | -95 | ||
| Ontwikkelbudget programmamanagement | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen | 50 | 98 | 98 | 98 | |
| Wijk GGZ / aanpak verwarde personen | 16 | 82 | 82 | 82 | |
| B. Nieuwe ambities | |||||
| Reserve onderwijshuisvesting | 100 | 200 | 300 | 300 | |
| Uitvoering groene agenda | 0 | 8 | 16 | 16 | |
| Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud | 51 | 54 | 54 | 54 | |
| Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Aanpassingen gebouw Den Bolder | 0 | 21 | 21 | 21 | |
| Flexibele schil TWYZ | 514 | 514 | 0 | 0 | |
| Investeringen in de binnenstad | p.m. | ||||
| Investeringen in duurzame mobiliteit | p.m. | ||||
| Investeringen in realiseren windmolens | 0 | 0 | 0 | -500 | |
| Totaal | 1.155 | 1.401 | 941 | 441 | |
Zo gaan we dat doen
Samenvatting incidentele ambities met dekking uit de beleidsreserve
| Bedragen x € 1.000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Continuering inzet vanuit programma economie | 200 | 200 | |||
| Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain | 125 | 125 | |||
| Samenwerking Tilburg University, academische Werkplaats | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Datagedreven werken | 75 | 180 | |||
| Ambities veiligheid | 152 | 152 | |||
| Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020 | 120 | 120 | |||
| Preventief interventieteam basisschoolleerlingen | 136 | 163 | |||
| Echtscheidingsloket | 125 | 100 | |||
| Integratiebeleid arbeidsmigranten | 50 | 50 | |||
| Uitvoering evenementenbeleid | 33 | 33 | |||
| Culturele projecten in sociaal domein | 20 | 20 | |||
| Schuldhulpverlening | 70 | 70 | |||
| Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren | 12 | 12 | |||
| Uitwerken ambities fysiek domein | 450 | 450 | |||
| Totaal | 1.593 | 1.700 | 25 | 25 | |
| Onttrekking uit beleidsreserve (na bijstorting vanuit algemene reserve) | -1.593 | -1.700 | -25 | -25 | |
| Na dekking uit beleidsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gelet op de beschikbare middelen in de beleidsreserve (€ 2.330.000), wordt de reserve in 2021 vanuit de algemene reserve met € 1.013.000 versterkt (zie ook onder 6. reservepositie).
Totaal wordt in verband met bovenstaande voorstellen voor € 3.343.000 onttrokken aan de beleidsreserve; die eind 2024 op grond van bovenstaande gegevens uitgeput zal zijn.