Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Financieel overzichtFinancieel overzicht
In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting.
We hebben daarbij aangekondigd in deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is efficiency & samenwerking: kunnen we gemakkelijk tegen minder kosten hetzelfde blijven doen of met eventueel gering effect.
In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.
| Bedragen in €
|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Publiceren inwonerjaarverslag alleen digitaal | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Verlagen budget Hart van Brabant: beëindiging Notubox | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | ||
| Vervangen Gemeentelijke Ombudscommissie door Ombudsman | 12.500 | 15.000 | 17.500 | 20.000 | ||
| Bezuinigen op de gemeentelijke mailings | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen van publieksbalie naar receptie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | ||||||
| Bezuinigen op uitvoeringskosten rampenplan | 15.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Verlagen budget verkeersmaatregelen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Verlagen budget schades en vandalisme | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 3.4 Economische promotie | ||||||
| Verlagen budget toerisme/Uitpunt-RBT na evaluatie | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzorg | ||||||
| Verlagen budget crèches en peuterspeelzalen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| 5.4 Musea | ||||||
| Vervallen extra bijdrage aan SALHA | 0 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Stopzetten subsidie Juvans | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | ||
| Verlagen budget WMO innovatie en vernieuwing | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | ||
| Verlagen subsidie Tavenu door aanpassing takenpakket | 132.000 | 204.000 | 220.000 | 220.000 | ||
| Verlagen budget maatschappelijke begeleiding vluchtelingen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||
| Bemensen WIJ-dienstencentrum Den Bolder met meer vrijwilligers | 0 | 16.500 | 50.000 | 50.000 | ||
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Anders inrichten GGD Plustaak jeugdverpleegkundige | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | ||
| 7.3 Afval | ||||||
| Verlengen afschrijvingstermijn tractie | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| Aanleggen eigen brandstoftank | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 8.1 Ruimtelijke ordening | ||||||
| Verlagen jaarlijkse bijdrage Platform Langstraat | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Delen kosten buurtbemiddeling Contour de Twern met Casade | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
| Verminderen budget evenementenvergunningen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| Verlagen budget rondkijkfoto's / kadaster (frequentie omlaag) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Verlagen budget overige kosten bouwvergunningen | 1.800 | 3.500 | 5.000 | 6.300 | ||
| 0.4 Overhead | ||||||
| Niet meer publiceren bekendmakingen in huis- aan huisbladen | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | ||
| Verlagen budget overige kosten / dienstkleding buitendienst | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Verlagen budget werving en selectie door minder advertenties | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Verlagen budget arbeidsvoorwaarden (WKR kosten en hybride werken) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
| Verlagen budget extern advies en ondersteuning HRM-problematiek | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Aanbesteden vervangend PSA systeem (personeels- en salarisadministratie) | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | ||
| Verlagen budget bedrijfshulpverlening | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Verlagen budget reprografie | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| Verlagen budget software DMS | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
| Efficiencytaakstelling 2022 - 2024 | 0 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | ||
| Totaal |
580.900 | 307.200 | 395.700 | 404.500 | ||