Sitemap

  1. Blz. 1 Actualisering Begroting 2021
    1. Blz. 2 Actualisering begroting 2021
    2. Blz. 3 Hoofdstukken
      1. Blz. 4 1. Inleiding
        1. Blz. 5 Aanleiding
        2. Blz. 6 1.1 Waarom deze actualisering van de begroting?
          1. Blz. 7 Waarom deze actualisering van de begroting?
        3. Blz. 8 1.2 Samenvattend financieel beeld
          1. Blz. 9 Samenvattend financieel beeld
        4. Blz. 10 1.3 Leeswijzer
          1. Blz. 11 Leeswijzer
          2. Blz. 12 Raadsbesluit vaststelling actualisering begroting 2021
      2. Blz. 13 2. Budgetaanpassingen begroting
        1. Blz. 14 Financieel overzicht
          1. Blz. 15 Samenvatting
      3. Blz. 16 3. Ambities
        1. Blz. 17 Financieel overzicht
          1. Blz. 18 Samenvatting ambities, voor zo ver dekking daarvan niet uit de beleidsreserve komt
            1. Blz. 19 A.001 | Communicatieadviseur Griffie
            2. Blz. 20 A.002 | Programmamanagement
            3. Blz. 21 A.004 | Ontwikkelbudget programmamanagement
            4. Blz. 22 A.005 | Praktijkondersteuner JGGZ huisartsen
            5. Blz. 23 A.006 | Wijk GGZ / aanpak verwarde personen
            6. Blz. 24 A.007 | Reserve onderwijshuisvesting
            7. Blz. 25 A.008 | Uitvoering groene agenda
            8. Blz. 26 A.009 | Groenbeleidsvisie: 10% meer groen meer onderhoud
            9. Blz. 27 A.010 | Structureel maken WIJ Dienstencentrum Balade
            10. Blz. 28 A.011 | Aanpassingen gebouw Den Bolder
            11. Blz. 29 A.012 | Flexibele schil TWYZ
            12. Blz. 30 A.013 | Investeringen in de binnenstad
            13. Blz. 31 A.014 | Investeringen in duurzame mobiliteit
            14. Blz. 32 A.015 | Investeringen in realiseren windmolens
          2. Blz. 33 Samenvatting incidentele ambities met dekking uit de beleidsreserve
            1. Blz. 34 A.016 | Waalwijk stad van kennis & talent / stop braindrain
            2. Blz. 35 A.017 | Samenwerking Tilburg University, academische. werkplaats
            3. Blz. 36 A.018 | Datagedreven werken
            4. Blz. 37 A.019 | Ambities programma veiligheid
            5. Blz. 38 A.020 | Nieuw jeugdbeleid m.b.t. nieuw jeugdkader 2020
            6. Blz. 39 A.021 | Preventief interventieteam basisschoolleerlingen
            7. Blz. 40 A.022 | Echtscheidingsloket
            8. Blz. 41 A.023 | Integratiebeleid arbeidsmigranten
            9. Blz. 42 A.024 | Uitvoering evenementenbeleid
            10. Blz. 43 A.025 | Culturele projecten in sociaal domein
            11. Blz. 44 A.026 | Schuldhulpverlening
            12. Blz. 45 A.027 | Tegemoetkoming waardevolle bomen particulieren
            13. Blz. 46 A.028 | Uitwerken ambities fysiek domein
            14. Blz. 47 A.003 | Continuering inzet vanuit programma economie
      4. Blz. 48 4. Sociaal Domein
        1. Blz. 49 Sociaal domein
      5. Blz. 50 5.1 Ombuigingen | Organisatie
        1. Blz. 51 Financieel overzicht
          1. Blz. 52 Financieel overzicht
            1. Blz. 53 O.001 | Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad)
            2. Blz. 54 O.002 | Afsluiten krediet vervanging stemhokjes
            3. Blz. 55 O.003 | Verlagen flexibel budget KCC
            4. Blz. 56 O.004 | Verlagen formatie adviseur handhaving
            5. Blz. 57 O.005 | Vervallen functie sluiswachter (2fte)
            6. Blz. 58 O.006 | Verminderen strategische capaciteit mobiliteit
            7. Blz. 59 O.007 | Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen)
            8. Blz. 60 O.008 | Verlagen formatie inspecteur buitendienst
            9. Blz. 61 O.009 | Omzetten inhuur dementieconsulent naar formatie TWIJZ
            10. Blz. 62 O.010 | Verlagen formatie TVVB
            11. Blz. 63 O.011 | Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf
            12. Blz. 64 O.012 | Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg
            13. Blz. 65 O.013 | Verlagen formatie TFIN
            14. Blz. 66 O.014 | Bevriezen opleidingsbudget op niveau 2020
            15. Blz. 67 O.015 | Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM
      6. Blz. 68 5.2 Ombuigingen | Efficiency & samenwerking
        1. Blz. 69 Financieel overzicht
          1. Blz. 70 Financieel overzicht
            1. Blz. 71 O.016 | Publiceren inwonerjaarverslag alleen digitaal
            2. Blz. 72 O.017 | Verlagen bijdrage Hart van Brabant: beëindiging Notubox
            3. Blz. 73 O.018 | Vervangen Gemeentelijke Ombudscommissie door Ombudsman
            4. Blz. 74 O.019 | Bezuinigen op gemeentelijke mailings
            5. Blz. 75 O.020 | Afhalen reisdocumenten en rijbewijzen van publieksbalie naar receptie
            6. Blz. 76 O.021 | Bezuinigen op uitvoeringskosten rampenplan
            7. Blz. 77 O.022 | Verlagen budget verkeersmaatregelen
            8. Blz. 78 O.023 | Verlagen budget schades en vandalisme
            9. Blz. 79 O.024 | Verlagen budget toerisme/Uitpunt-RBT na evaluatie
            10. Blz. 80 O.025 | Verlagen budget crèches en peuterspeelzalen
            11. Blz. 81 O.026 | Vervallen extra bijdrage aan SALHA
            12. Blz. 82 O.027 | Stopzetten subsidie Juvans
            13. Blz. 83 O.028 | Verlagen budget WMO innovatie en vernieuwing
            14. Blz. 84 O.029 | Verlagen subsidie Tavenu door aanpassing takenpakket
            15. Blz. 85 O.030 | Verlagen budget maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
            16. Blz. 86 O.031 | Bemensen WIJ-dienstencentrum Den Bolder met meer vrijwilligers
            17. Blz. 87 O.032 | Anders inrichten GGD Plustaak jeugdverpleegkundige
            18. Blz. 88 O.033 | Verlengen afschrijvingstermijn tractie
            19. Blz. 89 O.034 | Aanleggen eigen brandstoftank
            20. Blz. 90 O.035 | Verlagen jaarlijkse bijdrage Platform Langstraat
            21. Blz. 91 O.036 | Delen kosten buurtbemiddeling Contour de Twern met Casade
            22. Blz. 92 O.037 | Verminderen budget evenementenvergunningen
            23. Blz. 93 O.038 | Verlagen budget rondkijkfoto's / kadaster (frequentie omlaag)
            24. Blz. 94 O.039 | Verlagen budget overige kosten bouwvergunningen
            25. Blz. 95 O.040 | Niet meer publiceren bekendmakingen in huis- aan huisbladen
            26. Blz. 96 O.041 | Verlagen budget overige kosten / dienstkleding buitendienst
            27. Blz. 97 O.042 | Verlagen budget werving en selectie door minder advertenties
            28. Blz. 98 O.043 | Verlagen budget arbeidsvoorwaarden (WKR kosten en hybride werken)
            29. Blz. 99 O.044 | Verlagen budget extern advies en ondersteuning HRM-problematiek
            30. Blz. 100 O.045 | Aanbesteden vervangend PSA systeem (personeels- en salarisadministratie)
            31. Blz. 101 O.046 | Verlagen budget bedrijfshulpverlening
            32. Blz. 102 O.047 | Verlagen budget reprografie
            33. Blz. 103 O.048 | Verlagen budget software DMS
            34. Blz. 104 O.070 | Efficiencytaakstelling 2022-2024
      7. Blz. 105 5.3 Ombuigingen | Versoberen & eigen verantwoordelijkheid
        1. Blz. 106 Financieel overzicht
          1. Blz. 107 Financieel overzicht
            1. Blz. 108 O.049 | Sluiten KCC op vrijdagmiddag: formatie 15 uur verlagen
            2. Blz. 109 O.050 | Verlagen budget intern beheer Kropholler
            3. Blz. 110 O.051 | Verlagen budget speeltoestellen en straatmeubilair
            4. Blz. 111 O.052 | Verlagen budget onderhoud wegen
            5. Blz. 112 O.053 | Verlagen budget monumentenzorg beleid
            6. Blz. 113 O.054 | Verlagen subsidie inwoners instandhoudingsbijdrage monumenten
            7. Blz. 114 O.055 | Omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen
            8. Blz. 115 O.056 | Stoppen subsidie Blauwe Maan
            9. Blz. 116 O.057 | Verlagen budget schakelfunctionaris (minder uren)
            10. Blz. 117 O.058 | Verlagen uren plustaken GGD inzake regionale jeugdtaken / overlegtafel jeugd
            11. Blz. 118 O.059 | Verlagen budget milieubeleid
            12. Blz. 119 O.060 | Verlagen budget externe veiligheid
            13. Blz. 120 O.061 | Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken
      8. Blz. 121 5.4 Ombuigingen | Inkomsten verhogen
        1. Blz. 122 Financieel overzicht
          1. Blz. 123 Financieel overzicht
            1. Blz. 124 O.062 | Structureel opnemen opbrengsten verkoop snippergroen
            2. Blz. 125 O.063 | Opnemen inkomsten E laden
            3. Blz. 126 O.064 | Toegroeien naar kostendekkendheid product parkeren
            4. Blz. 127 O.065 | Verhogen budget Inkomsten zwembaden (obv realisatiecijfers 2019)
            5. Blz. 128 O.066 | Verhogen opbrengsten evenementen door materieel niet meer gratis te verstrekken
            6. Blz. 129 O.067 | Opnemen inkomsten dwangsommen
            7. Blz. 130 O.068 | Verhogen tarief bouwleges voor bouwprojecten onder de € 400.000
            8. Blz. 131 O.069 | Verhogen tarief hondenbelasting voor eerste hond
      9. Blz. 132 6. Reservepositie
        1. Blz. 133 Algemene reserve
        2. Blz. 134 Beleidsreserve
      10. Blz. 135 7. Bijlagen
        1. Blz. 136 Grondexploitatie
    3. Activiteiten
    4. Overzicht
    5. Zoeken
    6. Publicatie bijlagen
    7. Contact
    8. PrivacyStatement
    9. Sitemap
Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons Privacy Statement. Accepteren Alleen strikt noodzakelijk