Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Financieel overzichtFinancieel overzicht
In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting.
We hebben daarbij aangekondigd in deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.
In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.
| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 0.1 Bestuur | ||||||
| Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Afsluiten krediet vervanging stemhokjes | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | ||
| Verlagen flexibel budget KCC | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | ||||||
| Verlagen formatie adviseur handhaving | 0 | 10.000 | 25.000 | 50.000 | ||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | ||||||
| Vervallen functie sluiswachter (2fte) | 0 | 0 | 0 | 107.000 | ||
| 3.1 Economische ontwikkeling | ||||||
| Verminderen strategische capaciteit mobiliteit | 25.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | ||
| 5.2 Sportaccommodaties | ||||||
| Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen) | 19.000 | 19.000 | 72.000 | 72.000 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Verlagen formatie inspecteur buitendienst | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Omzetten inhuur dementieconsulent naar formatie TWIJZ | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Verlagen formatie TVVB | 42.000 | 60.000 | 98.500 | 119.000 | ||
| 0.4 Overhead | ||||||
| Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 | ||
| Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| Verlagen formatie TFIN | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | ||
| Bevriezen opleidingsbudget op niveau 2020 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | ||
| Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM | 15.850 | 16.326 | 16.816 | 17.320 | ||
| Totaal |
374.650 | 473.626 | 593.116 | 758.620 | ||