5.1 Ombuigingen | Organisatie

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting. 
We hebben daarbij aangekondigd in deze Actualisering Begroting 2021 met een  evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is de eigen organisatie: kritisch kijken waar we door anders organiseren of verleggen van onze focus kosten kunnen besparen.
In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.

Bedragen in €  2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur        
Verlagen personeelskosten door beperken informeel samenzijn raadsleden (alleen na B-raad) 3.500 3.500 3.500 3.500
0.2 Burgerzaken        
Afsluiten krediet vervanging stemhokjes 2.300 2.300 2.300 2.300
Verlagen flexibel budget KCC 7.500 7.500 7.500 7.500
1.2 Openbare orde en veiligheid        
Verlagen formatie adviseur handhaving 0 10.000 25.000 50.000
2.4 Economische havens en waterwegen        
Vervallen functie sluiswachter (2fte) 0 0 0 107.000
3.1 Economische ontwikkeling        
Verminderen strategische capaciteit mobiliteit 25.000 53.000 53.000 53.000
5.2 Sportaccommodaties        
Verlagen formatie TSPO (mdw kassa-receptie en beheerder sporthallen) 19.000 19.000 72.000 72.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie        
Verlagen formatie inspecteur buitendienst 60.000 60.000 60.000 60.000
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie        
Omzetten inhuur dementieconsulent naar formatie TWIJZ 10.000 10.000 10.000 10.000
8.3 Wonen en bouwen        
Verlagen formatie TVVB 42.000 60.000 98.500 119.000
0.4 Overhead        
Verlagen formatie beleidsadviseur Concernstaf 12.500 25.000 37.500 50.000
Verlagen budget Vanzelfsprekend Goed op Weg 60.000 60.000 60.000 60.000
Verlagen formatie TFIN 30.000 60.000 60.000 60.000
Bevriezen opleidingsbudget op niveau 2020 87.000 87.000 87.000 87.000
Omzetten inhuurbudget naar formatie THRM 15.850 16.326 16.816 17.320
Totaal 
 
374.650 473.626 593.116 758.620

 

Zo gaan we dat doen