Financieel overzicht
Terug naar navigatie - Financieel overzichtFinancieel overzicht
In het Voorjaarsbericht 2020 is geconstateerd dat we, evenals veel andere gemeenten in onze regio en in de rest van Nederland, te maken hebben met tekorten op de begroting.
We hebben daarbij aangekondigd in deze Actualisering Begroting 2021 met een evenwichtig pakket aan maatregelen te komen. Een van de elementen uit dit pakket is versoberen & eigen verantwoordelijkheid: vanuit de filosofie van meer eigen verantwoordelijkheid kijken we of we voorzieningen, activiteiten en dienstverlening kunnen versoberen. Hierbij houden we rekening met onderdelen waar de effectiviteit nu
gering van is en/of deze nog gemakkelijk terug te draaien zijn in betere tijden. Anders kan dit leiden tot onwenselijk kapitaalverlies.
In onderstaand overzicht staan de maatregelen benoemd. Deze worden daarna één voor één kort toegelicht.
| Bedragen in € | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| 0.2 Burgerzaken | ||||||
| Sluiten KCC op vrijdagmiddag: formatie 15 uur verlagen | 15.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | ||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | ||||||
| Verlagen budget intern beheer Kropholler | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||
| 2.1 Verkeer en vervoer | ||||||
| Verlagen budget speeltoestellen en straatmeubilair | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Verlagen budget onderhoud wegen | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 75.000 | ||
| 5.5 Cultureel erfgoed | ||||||
| Verlagen budget monumentenzorg beleid | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||
| Verlagen subsidie inwoners instandhoudingsbijdrage monumenten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | ||||||
| Omvormen naar en nieuwe aanplant van minder onderhoudsintensief groen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | ||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | ||||||
| Stoppen subsidie Blauwe Maan | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| Verlagen budget schakelfunctionaris (minder uren) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 7.1 Volksgezondheid | ||||||
| Verlagen uren plustaken GGD inzake regionale jeugdtaken / overlegtafel jeugd | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | ||
| 7.4 Milieubeheer | ||||||
| Verlagen budget milieubeleid | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Verlagen budget externe veiligheid | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| 8.3 Wonen en bouwen | ||||||
| Omzetten structureel wijkbudget in fonds bekostiging initiatieven vanuit de wijken | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | ||
| Totaal |
239.700 | 250.700 | 260.700 | 292.700 | ||