Financieel overzicht

Financieel overzicht toelichting

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht

In dit coalitieprogramma staan een aantal voorstellen met structurele en incidentele impulsen. Deze worden betrokken bij de integrale afweging bij de kaderstelling en bij de Programmabegroting
voor het jaar 2023.

Met de late kabinetsformatie komen de effecten van het nieuwe kabinetsbeleid pas in de meicirculaire van 2022. Het regeerakkoord laat in de eerste jaren een groei zien van het
gemeentefonds, een bevriezing van de opschalingskorting en de invoering van de herverdeling van het gemeentefonds. Het regeerakkoord geeft echter een zeer onzeker en in de ogen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten onacceptabel beeld voor 2026. De minister heeft erkend dat gemeenten op basis van het regeerakkoord onvoldoende in staat zijn een reële begroting op te stellen. In juni komt de minister met een contourennota die meer perspectief moet bieden voor de meerjarenbegrotingen van gemeenten. We hebben er vertrouwen in dat deze contourennota voldoende perspectief geeft om bij de integrale afweging de structurele impulsen te borgen.

De coalitie heeft bovenop de structureel beschikbare ruimte van € 1,1 zoals aangegeven in het ambtelijk overdrachtsdocument een structurele ruimte van ruim € 0,5 miljoen toegevoegd. We vinden het, gelet op de positieve signalen van het kabinet, verantwoord om deze ruimte in te zetten voor de ambities van Waalwijk. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan
vragen wij het college een ombuigingsoperatie door te voeren. Het uitgangspunt is uiteraard een structureel sluitende meerjarenbegroting.


Hierna volgen de volgende overzichten:
A. Overzicht van alle voorstellen
B. Dekking vanuit de algemene reserve
C. Dekking vanuit overige middelen
D. Voorstellen beleidsreserve

A. Overzicht van alle voorstellen

Deel 1

Terug naar navigatie - Deel 1
A. Overzicht van alle voorstellen deel 1
  bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Bestuur
5e wethouder 158 158 158 158
Wonen: versnellen & schaalsprong
Ambities fysiek domein: extra inzet versnelling woningbouw 650 650
Woonbeleid, inzet flexwonen, versnellen woningbouw, focus op jongeren 50 50
Continueren inzet stedelijke regio's SRBT en SRsH 60
Stedebouwkundige visie opstellen voor heel Waalwijk 100
Binnenstad: stedelijk woonmilieu & transformatie
Werkbudget binnenstad verhogen 75 75
Leefbaarheid: wijkgericht & fijnmazig
Extra onderhoud wegen & trottoirs 75 75 75 75
Multifunctioneel plein in Landgoed Driessen en renovatie Cruyff Court 250
Flexibele inzet BOA's 60 60 60
Mobiel cameratoezicht op plekken overlast en verkeersovertredingen 25 25
Sociaal domein: minder drempels & dichterbij
Voldoende en flexibele capaciteit lokale toegang WIJZ 315 215
Maatschappelijke ondersteuning continueren 130 680 680 500
Beschermd wonen / in regionaal verband 144 144 144 144
3 indicatievrije herstelvoorzieningen met ervaringsdeskundigen 400
Transformatiebudget voor duurzame verschuiving van curatief naar preventief 500
Onderzoek benodigde jeugdzorg in Waalwijk 50
Jeugd
Jeugd: programmamanager en werkbudget 300 300
Beleidsadviseur uitvoeren jeugdkader 90 90 90 90
Extra jeugd GGZ praktijkondersteuners bij huisartsen 35 35 35 35
Kansrijke start jeugd: werkbudget + structureel "Nu niet zwanger" 90 90 15 15
Voortzetten project Braindrain naar Kennis & Talent Programma 100 100 100
Totaal deel 1 3.092 3.097 1.572 1.017

Deel 2

Terug naar navigatie - Deel 2
A. Overzicht van alle voorstellen deel 2
  bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Totaal deel 1 3.092 3.097 1.572 1.017
Sport & Cultuur: saamhorigheid & aantrekkingskracht
Hogere investering sporthal Waspik (€ 1.325.000) 60 60 60
Beachsportfaciliteiten in Waspik (€ 250.000) 28 28 28
Continueren cultuurnota 80 80 80 80
Garantstelling voor grotere evenementen (evenementenbudget) 100
Duurzaamheid: koers vast
Co-financiering Provinciaal programma "De Grote Oogst" 250
Projectleider duurzaamheid 80 80 80 80
Werkbudget programma duurzaamheid verhogen 75 75
Verduurzaming vastgoed 85 100 115 130
Economie: de Pioniers-gedachte
Senior beleidsmedewerker economie 100 100
Mobiliteit: Slimmer & sneller
Diverse projecten mobiliteit 500
Meedoen: Participatie & inclusie
Middelen Burgerbegroting 500 500
Projectkosten burgerbegroting 150 150
Impuls burgerparticipatie structureel 100 100 100 100
Kwartiermaker inclusieve en toegankelijke gemeente 55 55
Integratie arbeidsmigranten 50 50 50 50
Democratische vernieuwing:
Continuering / uitbreiding communicatie Griffie 87 87 87 87
Uitvoeringskracht ambtelijke organisatie
Terugdraaien ombuiging bouwtoezicht 50 50 50 50
Extra capaciteit bij vergunningen 220 220 220 220
Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase 1.200
Datagedreven werken 180 180 180 180
Transformatiebudget (frictiebudget) personeel 150 150 150
Totaal voorstellen 6.454 4.662 3.422 2.582
Totaal voorstellen 6.454 4.662 3.422 2.582
Dekking uit onttrekking algemene reserve: -3.769 -2.380 -1.175 -500
Overige dekkingsmiddelen: -1.400 -372 -272 -272
T.l.v. meerjaren begroting: 1.285 1.910 1.975 1.810
1.285 1.910 1.975 1.810

B. Dekking vanuit de algemene reserves

Overzicht B

Terug naar navigatie - Overzicht B
B. Dekking vanuit de algemene reserve
  bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Dekking vanuit onttrekkingen uit algemene reserve:
Beleidsreserve:
Zie apart overzicht D. Beleidsreserve (hierna) 1.919 1.480 1.175 500
Nieuwe bestemmingsreserve versnelling woningbouw:
Ambities fysiek domein: extra inzet versnelling woningbouw 650 650
Toevoeging aan bestemmingsreserve sociaal domein:
3 indicatievrije herstelvoorzieningen met ervaringsdeskundigen 400
Transformatiebudget voor duurzame verschuiving van curatief naar preventief 500
Onderzoek benodigde jeugdzorg in Waalwijk 50
Toevoeging aan reserve duurzaamheid:
Co-financiering Provinciaal programma "De Grote Oogst" 250
Geblokkeerde reserve:
Multifunctioneel plein in Landgoed Driessen en renovatie Cruyff Court 250
Dekking uit algemene reserve: 3.769 2.380 1.175 500
Totaal uit algemene reserve: 7.824

C. Dekking vanuit overige middelen

Deel C

Terug naar navigatie - Deel C
C. Dekking vanuit overige middelen
  bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Overige dekkingsvoorstellen:
Inschatting rijksmiddelen:
Beschermd wonen / in regionaal verband 144 144 144
Omgevingswet voorbereiding en vervolgfase 1.200
Hogere OZB niet-woningen:
Integratie arbeidsmigranten 50 50 50 50
Opbrengst verhuur beachtvolleybal-velden:
Beachsportfaciliteiten in Waspik 28 28 28
Toerekenen voor 2 jaar aan Haven 8:
Senior beleidsmedewerker economie 100 100
Herschikking bestaande middelen:
Impuls burgerparticipatie structureel 50 50 50 50
Dekking uit overige middelen 1.400 372 272 272

D. Voorstellen beleidsreserve

Deel D

Terug naar navigatie - Deel D
D. Voorstellen beleidsreserve
  bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026
Beleidsreserve
Woonbeleid, inzet flexwonen, versnellen woningbouw, focus op jongeren 50 50
Continueren inzet stedelijke regio's SRBT en SRsH 60
Werkbudget binnenstad verhogen 75 75
Stedenbouwkundige visie opstellen voor heel Waalwijk 100
Flexibele inzet BOA's 60 60 60
Mobiel cameratoezicht op plekken overlast en verkeersovertredingen 25 25
Voldoende en flexibele capaciteit lokale toegang WIJZ 315 215
Beschermd wonen / in regionaal verband 144
Jeugd: programmamanager en werkbudget 300 300
Kansrijke start jeugd: werkbudget 75 75
Voortzetten project Braindrain naar Kennis & Talent Programma 100 100 100
Garantstelling voor grotere evenementen (evenementenbudget) 100
Werkbudget programma duurzaamheid verhogen 75 75
Diverse projecten mobiliteit 500
Middelen Burgerbegroting 500 500
Projectkosten burgerbegroting 150 150
Budget burgerparticipatie 50 50
Kwartiermaker inclusieve en toegankelijke gemeente 55 55
Transformatiebudget (frictiebudget) personeel 150 150 150
Totaal beleidsreserve 1.919 1.480 1.175 500