KN25|O2.03 Hogere bijdrage Baanbrekers begroting 2025

Lasten 

Via accress (3.5%)
Gelet op zienswijze nu niet opnemen

Baten

N 1.628

V     232
V     428

N 1.704

V     232
V     504

N 1.760

V     232
V     559

N 1.739

V     232
V     538

N     968

Eerder is de oorspronkelijke begroting 2024 van Baanbrekers geactualiseerd (raad 11 april 2024), waarna de bijdrage aan Baanbrekers voor 2024 op € 6.639.000 staat. De stijging voor 2024 is verwerkt in het Voorjaarsbericht 2024. Voor 2025 en verder is bij deze wijziging van de begroting 2024 door Baanbrekers nog niet aangegeven wat het meerjarige effect zou zijn.

Inmiddels is de concept-begroting 2025 van Baanbrekers ontvangen, deze laat ten opzichte van onze begroting 2025 een forse verdere stijging zien van de gemeentelijke bijdrage.

Rekening houdend met de verwachting dat 3,5% van de hogere bijdrage aan Baanbrekers via het accres van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2024 wordt gecompenseerd, blijft bovenstaande reeks aan extra stijging 2025 en verder over.

Zie tevens berekening in tabel hieronder:

Bijbehorend raadsvoorstel met zienswijze is geagendeerd voor de raad van 27 juni 2024.

N.B.:

In raadsinformatiebrief 027-24 Robuust Financieel Perspectief was voor de jaren 2025-2028 al indicatief rekening gehouden met een structureel nadeel van € 968.000 op basis van het raadsvoorstel wijziging begroting 2024. Gelet op het raadsvoorstel met zienswijze blijven we rekening houden met deze € 968.000. Op 2 september 2024 stelt het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de reacties van de 3 gemeenten de begroting 2025 vast. De effecten van dit besluit verwerken wij in onze begroting 2025. Het risico bestaat dat indien onze zienswijze niet wordt overgenomen, het effect daarvan nog in onze begroting financieel vertaald moet worden, met een (mogelijk) negatief effect van (afgerond) € 0,4 à € 0,5 miljoen per jaar; de niet afgeronde bedragen zijn in de eerste tabel opgenomen op de regel "Gelet op zienswijze nu niet opnemen".

Betreft Gemeenschappelijke Regeling Baanbrekers, bijdrage 2025 en verder in begroting gemeente Waalwijk moet gelijk zijn aan bijdrage Waalwijk in begroting 2025 Baanbrekers. Nu wel zienswijze ingediend.