Bijlage 2: formulieren nieuwe voorstellen per domein

Nieuwe voorstellen Vitale Stad

Nieuwe college voorstellen

Terug naar navigatie - Nieuwe college voorstellen

 

 

  Bedragen x € 1.000          N=Nadeel     V=Voordeel  2025 2026 2027 2028
  Raadsvoorstellen 30 mei, 27 juni en najaar 2024         
NV1.01 Aankoop grond Baanbrekers     N        87 N         87
NV1.02 Project ‘Weide-Akker’ - Skaeve Huse en flexwoningen – samenwerking met Casade   N         43 N        43 N         43
NV1.03 Vergroenen Vredesplein N      221 N         37 N        37 N         37
NV1.04 Integraal Waterplan Waalwijk (IWW) 2025 - 2027 0 0 0 0
NV1.05 Aankoop pand Olympiaweg 16 N         14 N         14 N        14 N         14
NV1.06 Aanleg zwemlocatie Surfvijver en Stadsstrand N         31 N         31 N        31 N         31
NV1.07 Aanbrengen verharding paden begraafplaatsen N         14 N            5 N           5 N         21
NV1.08 Integraal UitvoeringsProgramma (IUP) 2025 - 2028 p.m. p.m. p.m. p.m.
  Overige voorstellen        
NV1.09 Beheer en onderhoud speel en sporttoestellen N       153 N      119 N     184 N      258
NV1.10 Sport en cultuur in de openbare ruimte   N            8 N        25 N         41
NV1.11 Renovatie jachthaven Waspik   N         56 N        56 N         56
NV1.12 Onderhoud wegen N       300 N      300 N     300 N      300
NV1.13 Robuust en toekomstbestendig Belastingen heffen N          28 N         28 N        28 N         28
NV1.14 Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)   V      684 V     684  
NV1.15 Doorschuiven kapitaallasten Insteekhaven V       470 V      470 V     470  
NV1.16 Continuering co-financieringsmiddelen BIZ N         75 N        75    
NV1.17 Voorbereidingsbudget Mobiliteitshub N      175 N     175    
NV1.18 Mobiliteitshub       p.m.
NV1.19 Monitoring (fiets) parkeren 0   0  
NV1.20 Huisvesting doelgroepen  0      
NV1.21 Inrichten en voorfinanciering entiteit voor private rol gemeente
bij ontwikkeling wind-/zonnepark. 		 p.m. p.m. p.m. p.m.
NV1.22 Opstellen en actueel houden Soortenmanagement plan 0 0 0 0
NV1.23 Klimaatadaptatiefonds 0 0 0 0
NV1.24 Werkbudget Economie N         84 N       84 N        84 N         84
NV1.25 Bijdrage aan Brabant Ports N         45 N       45 N        45 N         45
NV1.26 Sporthal Waspik en beach-accommodatie   V    233    
NV1.27 Leges graafmeldingen voor klein geprogrammeerd werk V         60 V       60 V        60 V         60
NV1.28 Muzenkamer Landgoed Driessen   N       28 N        28 N         28
NV1.29 Leisure InvesteringsFonds (LOF) N         12 N       12    
NV1.30 Geluidsscherm A59 alternatief   N       28 N        28 N         28
NV1.31 Westelijke Langstraat - recreatieve projecten N     100      
           
  Totaal nieuwe voorstellen domein 1: Vitale stad N     728 V   359 V     219 N  1.041

Een aantal voorstellen kent in een of meerdere begrotingsjaren "p.m."-posten. Zo mogelijk volgt nadere uitwerking bij de Programmabegroting 2025. Mocht ook dan nog niet meer bekend zijn, kunnen voorstellen worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2026.  Die Kadernota is het volgende moment van integrale afweging van nieuwe voorstellen in het licht van de dan actuele financiële situatie.
Tot die tijd kunnen alleen in uitzonderlijke situaties nog nieuwe voorstellen aan uw raad worden voorgelegd. Dit moeten dan wel voorstellen zijn die een onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar karakter hebben.

De toelichting op de voorstellen uit deze tabel volgt hierna.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1

Terug naar navigatie - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_1

Omschrijving (toelichting)

Hierna volgt de uitgebreide toelichting op de voorstellen.

Zo gaan we dat doen

Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_2

Terug naar navigatie - Overzicht nieuw voorstel Vitale stad_2

Zo gaan we dat doen

Nieuwe voorstellen Mens en Samenleving

Nieuwe college voorstellen

Terug naar navigatie - Nieuwe college voorstellen

 

  Bedragen x € 1.000          N=Nadeel     V=Voordeel  2025 2026 2027 2028
  Vastgesteld beleid i.r.t. implementatie koers        
NV2.01a Implementatieplan samen redzaam (incidenteel) N   1.650 N        432 N       200  
NV2.01b Implementatieplan samen redzaam (structureel) N       753 N        753 N       753 N       753
NV2.02 Implementatie WMO beleidsplan N       135 N        240    
NV2.03 Verhoging beleidsmatige armoedegrens naar 130% N       295 N        469 N       469 N       469
NV2.04 Beleidsadviseur zorg en veiligheid N          93 N           93 N          93 N          93
NV2.05 Uitbreiding team Consulenten Wmo N       347 N        147    
NV2.06 Structurele inzet 2e wijk GGZ’er   N           93 N          93 N          93
  Sub - totaal koers Sociaal Domein N   3.273 N   2.254 N   1.608 N   1.408
           
  Overige voorstellen        
NV2.07 Bekostiging projecten onderwijshuisvesting V        172 N        180 N        169 N       374
NV2.08 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening N           82 N           82 N           82 N          82
NV2.09 Formatie Cluster Vrije Tijd  N           84 N           84 N           84 N          84
NV2.10 Structureel maken (opstart)subsidie Schoenenkwartier   N        203 N        203 N       203
NV2.11 Aanvullingen middelen lening volkshuisvesting  N           15 N           15 N           15 N          15
NV2.12 Verhoging subsidie kinderboerderij N           50 N           50 N           50 N          50
NV2.13 Vaste beleidsmedewerker sportaccommodaties N           93 N           93 N           93 N          93
NV2.14 Inzet mobiel cameratoezicht N           35 N           25 N           25 N          25
NV2.15 Aanleg extra woonwagenstandplaatsen p.m. p.m. p.m. p.m.
NV2.16 Verhuizing Bibliotheek  p.m. p.m. p.m. p.m.
NV2.17 Uitvoering n.a.v. onderzoek woningmarkt p.m. p.m. p.m. p.m.
NV2.18 Invulling vrijetijdsvisie p.m. p.m. p.m. p.m.
NV2.19 Kleedkamers WSC p.m. p.m. p.m. p.m.
NV2.20 Vervallen WMO ombuiging N        130 N        130 N        130 N        130
  Sub - totaal overige voorstellen domein 2 N        317 N        862 N        851 N    1.056
           
  Totaal nieuwe voorstellen domein 2 N   3.590 N    3.116 N    2.459 N   2.464
           
NV2.21 Dekking:        
  Dekkingsmiddelen SPUK en bestaande middelen V    1.046 V        817    
  Stelpost hervormingsagenda jeugd V    1.400 V    1.400 V    1.400 V   1.400
  Structureel besparingspotentieel SD lokaal V        694 V        926 V    1.157 V   1.389
  Totaal dekking voorstellen domein 2 V   3.140 V    3.143 V    2.557 V   2.789
           
  Totaal nieuwe voorstellen domein 2 Mens en Samenleving N       450 V           27 V           98 V       325

Een aantal voorstellen kent in een of meerdere begrotingsjaren "p.m."-posten. Zo mogelijk volgt nadere uitwerking bij de Programmabegroting 2025. Mocht ook dan nog niet meer bekend zijn, kunnen voorstellen worden betrokken bij de samenstelling van de Kadernota 2026.  Die Kadernota is het volgende moment van integrale afweging van nieuwe voorstellen in het licht van de dan actuele financiële situatie.
Tot die tijd kunnen alleen in uitzonderlijke situaties nog nieuwe voorstellen aan uw raad worden voorgelegd. Dit moeten dan wel voorstellen zijn die een onvoorzienbaar, onontkoombaar en onuitstelbaar karakter hebben.

De toelichting op de voorstellen uit deze tabel volgt hierna.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting nieuwe voorstellen domein 2 Mens en samenleving

Terug naar navigatie - Toelichting nieuwe voorstellen domein 2 Mens en samenleving

Omschrijving (toelichting)

Zo gaan we dat doen

Nieuwe voorstellen Bedrijfsvoering en Dienstverlening

Nieuwe collegevoorstellen

Terug naar navigatie - Nieuwe collegevoorstellen

 

  Bedragen x € 1.000          N=Nadeel     V=Voordeel  2025 2026 2027 2028
NV3.01 Nieuwe domeinstructuur organisatie N       600 N       200 N      200 N      200
NV3.02 Strategische communicatie adviseurs N       110 N       110    
NV3.03 Tijdelijke capaciteit team Financiën N       200 N       200    
NV3.04 Personeel TIBF facilitair en catering N          25 N          25 N         25 N         25
NV3.05 Vervangen en uitbreiden meubilair Stadhuis   N          14 N         21 N         29
NV3.06 Werkbudget strategie N          30 N          30 N         30 N         30
NV3.07 Contractmanagement (systeem en ondersteuning) N          35      
NV3.08 Communicatiebudget strategische visie N          50      
  Totaal nieuwe voorstellen domein 3 N   1.057 N       586 N      284 N      284
           
  Dekking:        
NV3.09 Rente schatkistbankieren V        100 V       100 V      100 V       100
  Deelnemingen V           20 V          20 V         20 V          20
  Stelpost arbeidsvoorwaarden V        100 V       100 V      100 V       100
  Stelpost periodieken V        100 V       100 V      100 V       100
  Totaal dekking domein 3  V        320 V       320 V      320 V       320
           
  Totaal nieuwe voorstellen domein 3 N        737 N       266 V        36 V          36

De toelichting op de voorstellen uit deze tabel volgt hierna.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting nieuwe voorstellen domein 3 Bedrijfsvoering en dienstverlening

Terug naar navigatie - Toelichting nieuwe voorstellen domein 3 Bedrijfsvoering en dienstverlening

Zo gaan we dat doen