KN25|O1.02 Verhoging dotatie voorziening onderhoud vastgoed

Lasten

Baten

N  250

N  250

N  250

N  250

Momenteel ligt er een ‘bulk’ werk aan onderhoud vastgoed dat eigenlijk al gedaan had moeten worden in de afgelopen jaren, maar i.v.m. capaciteit en budget nog niet gedaan is. Dit geeft de noodzaak aan voor het verhogen van de dotatie voor voorziening onderhoud. De komende tijd kan bepaald onderhoud niet meer verder worden uitgesteld.

De actuele dotatie aan de voorziening onderhoud (jaarlijks € 950.000) is dus ontoereikend om het onderhoud uit het meerjaren onderhoudsplan uit te kunnen voeren. Om te komen tot een definitief bedrag voor een dekkende dotatie zijn nog verdere verbeteringen en verfijningen het meerjaren onderhoudsplan benodigd, daar wordt momenteel aan gewerkt.

In de tussentijd is een verhoogde dotatie aan de voorziening met structureel € 250.000 (van € 950.000 naar € 1.200.000) benodigd om de voorziening niet op zeer korte termijn uit te putten.

Het niet verhogen van de dotatie leidt op korte termijn tot risico’s v.w.b. achterstallig onderhoud, extra onderhoudskosten i.v.m. achterstallig onderhoud, budget overschrijdingen, extra college en raadsvoorstellen om incidenteel geld op te halen, verminderde conditiescore (kwaliteit) gebouwen, onveilige situaties en klachten van huurders en gebruikers.

Vanuit technisch perspectief zullen onderhoudskosten de komende jaren alleen maar toe gaan nemen. Naast dat leveranciers hun kosten met jaarlijks tussen de 5 en 12% laten stijgen, brengen we verduurzamende maatregelen aan, bijvoorbeeld zonnepanelen. Die moeten vervolgens over 15 tot 20 jaar weer vervangen worden en de bijbehorende omvormers over 10 jaar. De kosten van warmtepompen zijn hoger dan die van cv-ketels en de levensduur is korter. Ook stelt de overheid steeds meer eisen ten aanzien van verplichte onderhoudscontracten en keuringen.