Onderwerp KN25 /  NV1.11   Renovatie jachthaven Waspik
Portefeuillehouder F. Spierings
Team TREW
Beleidsveld / programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Productnummer/-naam 210    Recreatieve havens
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000 2025 2026 2027 2028

Lasten kapitaallasten
Lasten bijkomende lasten

Baten jaarlijkse huurverhoging

 

 

N    48
N    20

V     12

 N     48
N     20

V     12		 N      48
N      20

V      12
Saldo 56 N     56 N     56 N     56 
Algemene toelichting met betrekking tot het nieuwe voorstel

De gemeente Waalwijk is eigenaar van de Jachthaven aan Scharlo te Waspik. De kade van deze jachthaven is over de gehele lengte aan het verzakken en dringend aan versterking toe. Het slaan van extra damwanden voor de bestaande wand lost het probleem op. Het slaan van extra damwanden is geraamd op € 1,5 miljoen.

Met de verhuur aan de Jachtvereniging wordt deze investering uiteindelijk terugverdiend. Door de vereniging is aangegeven dat het jaarlijks in rekening brengen van een aanvullend bedrag van € 12.000 voor huur mogelijk is. In de huidige meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een jaarlijks huurbedrag van € 26.050.

De overige kosten bestaan uit het leveren van materiaal voor de renovatie van de jachthaven. De vereniging heeft de intentie uitgesproken om deze renovatie zelf uit te voeren. Hiervoor dient in de begroting structureel een bedrag geraamd te worden van € 20.000.

Voor nu wordt uitgegaan van de benodigde investering voor een extra damwand en een jaarlijks budget voor materialen voor de vereniging samen met inzet door de vereniging in het kader van zelfredzaamheid.
Dit is de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan het beheerplan van 2022.
Toelichting "inhoud": Wat is de (politieke) prioriteit (conform CWP / eerdere college of raadsbesluiten) / Wat gebeurt er als we het niet doen?
De kade zal verder verzakken wanneer de damwand niet verstevigd wordt. De kade zal dan vanuit veiligheidsredenen afgezet moeten worden. Daarmee zullen grote delen van de haven (ligplaatsen) niet meer te bereiken zijn. De vereniging kan dan geen gebruik meer maken van een (groot) deel van de jachthaven. De huuropbrengsten komen dan grotendeels te vervallen. Maar belangrijker:  de raad heeft aangegeven dat de vereniging een goede plek moet krijgen na het vertrek uit Waalwijk (vanwege de bouw van de insteekhaven). Zonder investering is dit niet het geval.
Toelichting ‘capaciteit’: Wat zijn de directe en de indirecte capacitaire gevolgen? Hoe is dat in het voorstel opgenomen?
Het begeleiden van de versterking van de kade vraagt om een beperkte capaciteit van het team TREW. Deze kosten maken onderdeel uit van het geraamde investeringsbedrag van € 1,5 miljoen.

TOOR zal het project laten uitvoeren. Daarvoor is beperkte capaciteit nodig. 
Deze kosten maken onderdeel uit van het geraamde investeringsbedrag van € 1,5 miljoen.
Toelichting ‘Geld’: als het voorstel wordt gehonoreerd kun je dan meteen aan de slag of zijn er nog uitvoeringskosten / capaciteit nodig?
 
Zijn er mogelijkheden om deze extra lasten te dekken en zo ja welke?
 
 Concretisering:
Investeringsbedrag exclusief BTW Investeringsbedrag exclusief BTW Omvang kapitaallasten Bedragen uit subsidies / reserves
         
Investeringsjaar

Ingangsjaar kapitaallasten  
Personele consequenties In FTE's In €  ICT-consequenties In €
         
Overige exploitatiekosten  
Totale exploitatiekosten