KN25|NV1.07 Aanbrengen verharding paden begraafplaatsen

Lasten verharding paden
Lasten eenmalig
Lasten al in begroting

Baten

N      25
V      11

Verharding paden begraafplaatsen

De raad heeft het college de opdracht (motie 15 juli 2021) gegeven om verschillende mogelijkheden voor het verharden van de loop- en toegangspaden op de begraafplaatsen aan de Tilburgseweg, de Heistraat en de Roonlaan te onderzoeken. Als uitgangspunt gaven zij aan om een verhardingskeuze te maken die recht doet aan de stijl en inrichting van genoemde begraafplaatsen en als uitgangspunt te nemen een onbelemmerde toegang van de begraafplaatsen voor bezoekers die zich met behulp van rolstoel, rollator of andere hulpmiddelen verplaatsen.

In 2021 werden de kosten door een externe partner zeer globaal geraamd op € 550.000 en werd er uitgegaan van een eenvoudige civieltechnische verhardingen. Destijds is al € 11.000 aan kapitaallasten in de begroting 2022 en verder opgenomen, waarbij er op grond van de motie van werd uitgegaan om de grafrechten niet te verhogen. Voorts is de uitvoering van deze motie blijven liggen i.v.m. het niet beschikbaar hebben van voldoende basisgegevens van de begraafplaatsen om hier zorgvuldig op te kunnen acteren in combinatie met personele krapte binnen TORV.

In 2023 hebben we een inhaalslag gemaakt op het gebied van digitale data- en basisgegevens, waaronder inmeten van de begraafplaatsen, het maken van digitale ontwerptekeningen met als uitgangspunt de motie en het interviewen van diverse stakeholders. Wij hebben daarop vier ‘verhardingsvarianten scenario’s’ uitgewerkt. De kosten per variant lopen ver uiteen: € 900.000 (variant 1) t/m € 1.600.000 (variant 4). De baten per variant (minder onderhoud aan de paden, lagere personeelslasten) moeten nog worden becijferd. De voorkeur gaat uit naar variant 1. Daarin worden de meeste hoofdpaden geasfalteerd en blijft een beperkt deel voorzien van de kleinere zijpaden voorzien van een grindverharding. Variant 1 is een betaalbaar compromis dat aansluit bij de stijl en inrichting van de diverse begraafplaatsen en waarbij de bereikbaarheid van de meeste graven via een geasfalteerde hoofdstructuur sterk wordt verbeterd.

Op een later moment wordt de kostendekking van begraafplaatsen / begraafplaatsrechten nog nader bezien.

1. Tilburgseweg, De Roonlaan en Bloemendaalweg: uitvoering 2025.
   Op basis van de volgende investeringsbedragen resp. € 258.635, € 144.245 en € 24.000 (= € 426.880), een afschrijvingstermijn van 50 jaar en een rentepercentage van 1,5% dient rekening gehouden te worden met kapitaallast van € 17.000 per jaar vanaf 2025.

2. Heistraat: uitvoering 2027.
   Op basis van de A) en het investeringsbedrag Heistraat € 472.926, een afschrijvingstermijn van 50 jaar en een rentepercentage van 1,5% dient rekening gehouden te worden met totale kapitaallast van € 35.000 per jaar vanaf 2027.

3. Maatregelen in het kader van beheer:
   € 25.000 (eenmalig incidenteel in 2025).

Bron invullen (res / subs)