KN25|NV 2.21 Dekking voorstellen domein 2 mens en samenleving

Lasten

Stelpost hervormingsagenda jeugd
Structureel besparingspotentieel SD lokaal

Baten

Dekking uit bestaande (SPUK) middelen

V  1.400
V      694

V 1.046

V  1.400
V      926

V 817

V  1.400
V  1.157

V  1.400
V  1.389

Dekking uit stelposten lasten:

Stelpost besparing hervormingsagenda rijk
De maatregelen zoals opgenomen in de Hervormingsagenda tellen op tot een landelijk besparingspotentieel van ongeveer € 1 miljard vanaf het jaar 2026. Voor een deel van de maatregelen (ruim € 650 miljoen) is er overeenstemming tussen het rijk en de VNG over de mogelijke haalbaarheid van deze maatregelen. Voor de overige € 380 miljoen zijn er meer onzekerheden. Voor de kadernota 2025 wordt voorgesteld een stelpost op te nemen ten behoeve van een verwachte besparing voor de hervormingsagenda Jeugd. Het rijk heeft aangegeven om voor een stuk van de stelpost garant te staan.

Structureel besparingspotentieel Sociaal Domein lokaal
Lokaal zetten we in op drie besparingslijnen die in ieder geval gericht zijn op de 0-lijn. Hierbij beogen we individuele inzet naar groepsaanbod te brengen. Zo ook meer indicatievrije voorzieningen waardoor er minder inzet nodig is gericht op indicatiestelling. Er zijn minder indicaties nodig en we versimpelen het proces voor die zorg waar wel een indicatie nodig is. Daarmee streven we naar een verlaging van de capaciteit op trede 4. Daarnaast is er door indicatievrije voorzieningen minder inzet van specialistische zorgaanbieders nodig waardoor de zorgkosten voor deze inzet dalen.
Deze besparingslijnen richten zich op het beïnvloedbare deel van de zorgkosten zoals begroot in 2024, oftewel € 11,6 miljoen. Op het bedrag van € 11,6 miljoen nemen we hiervoor een besparingslijn op in dit voorstel van 6% in 2025 oplopend naar 12% in 2028. 

Dekking uit stelposten baten:  

SPUK-dekkingsmiddelen

In het Kadernota voorstel van het Sociaal Domein is rekening gehouden met een budget van € 889.832 vrij besteedbaar voor 2025 en € 816.734 in 2026 als dekkingsmiddel voor de totale aanvraag. Naderhand heeft er een herziening plaatsgevonden omdat een aantal SPUK-budgetten niet vrij besteedbaar zijn. 

Tevens is naderhand geconstateerd dat de beschikbare ruimte in de huidige budgetten nog niet volledig zijn meegenomen in het Kadernota voorstel. Dit betreft onder andere de beschikbaar gestelde middelen voor mentale gezondheid vanuit het programma jeugd. 

Bovengenoemde middelen kunnen dan ook worden ingezet ter dekking van het implementatieplan van de Koers in 2025. Overheveling van de middelen mentale gezondheid uit het programma jeugd is hierbij wel noodzakelijk.