KN25|NV 2.05 Uitbreiding team Consulenten Wmo

Lasten

Baten

N 347

Team WIJZ is de Toegang tot het Sociaal Domein en daarin zijn verschillende activiteiten georganiseerd. We geven uitvoering aan de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Schuldhulpverlening en hebben in ons team onder andere ook een cluster Veiligheid, Schoolmaatschappelijke Ondersteuning, Maatschappelijke ondersteuning, Jongerenwerk en Team Jeugd & Gezin. Deze sub-teams worden weer ondersteund door een frontoffice (het ZorgLoket), backoffice (Zorgservice) en kwaliteitsteam. In twee sub-teams, Team Senior Regisseurs (T-SR) en Team Consulenten Wmo (T-Wmo), worden grotendeels de vragen omtrent Wmo behandeld. In het T-SR is er 1,5 fte beschikbaar om Wmo-meldingen op te pakken. Deze omvang aan fte is voldoende omdat er onlangs wat taken zijn verschoven van T-SR naar T-Wmo. Dit voorstel heeft betrekking op het Team Consulenten Wmo (T-Wmo).

Kijkend naar het aantal Wmo-meldingen (hulpvragen van inwoners) dan is er een stijgende lijn te zien over de afgelopen jaren. Door extramuralisatie van de WLZ en een beperkter aanbod van hulp en ondersteuning zien we een toename in complexiteit van de hulpvragen die we krijgen. De uitvoering van de Wmo staat hierdoor al jaren onder druk. In de afgelopen 2 jaar liep de wachtlijst wel eens op tot 6 maanden, terwijl er vanuit de Wmo een besluit moet worden genomen binnen 8 weken (maximaal 6 weken onderzoek, 2 weken besluitvorming).

Om de wachtlijst terug te dringen is er in de afgelopen jaren en tot op heden altijd boven begroting ingehuurd en dit is dan bij de jaarrekening verantwoord of opgelost door middel van het zoeken naar dekking. Met dit voorstel willen we vooraf aangeven wat er minimaal nodig hebben om de uitvoering van de Wmo zorgvuldig uit te kunnen voeren binnen de wettelijke kaders.

Koers Sociaal Domein, samenwerking met de Regio Hart van Brabant
Deze twee onderwerpen maken dat we incidentele middelen aanvragen voor 2025 en 2026. Met de koers zetten we in op een beweging naar wijkgericht werken, meer voorliggend/ preventief, en indicatievrije ondersteuning. Deze beweging is niet in 1 jaar gerealiseerd en gaat in de loop van 2025 zijn effect hebben. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar een mogelijke samenwerking met de Regio Hart van Brabant per 2026 i.r.t de inkoop Wmo en als we daar bij gaan aansluiten, dan heeft dat gevolgen voor onze formatie. Er is dan ook op dit moment geen grond om structurele middelen aan te vragen, en door het komende jaar goed te evalueren kunnen we beter inschatten welke invloed de Koers Sociaal domein gaat hebben op de uitvoering van de Wmo.

Er is in de afgelopen periode goed gekeken naar het efficiënter inrichten van de procedures en processen. Hierdoor zijn we (daar waar mogelijk) afgestapt van de “Werken met VERVE” methode. We handelen bepaalde aanvragen verkort af. Echter zijn op dit moment de grenzen van efficiëntie bereikt binnen de mogelijkheden van huidige Wet en beleidsregels. In de koers Sociaal Domein zit een Implementatielijn Inkoop en Indicatiestelling die mogelijk een andere richtlijn biedt om het werk anders te organiseren met efficiëntie tot gevolg, maar ook dat biedt nu geen oplossing.

Als het voorstel niet gehonoreerd wordt zullen we het team moeten blijven aanvullen met (duurder) ingehuurd personeel om de instroom aan te kunnen en te voldoen aan de wettelijke termijn. Dit kost ons op dit moment en dus ook in de toekomst veel meer, namelijk ruim 500k Dit brengt ook personele wisselingen met zich mee en dat kost op haar beurt weer veel tijd en geld vanwege het steeds opnieuw inwerken van nieuwe collega’s.

De dekking voor de extra inhuur is in de afgelopen jaren gevonden in incidentele uitkeringen Gemeentefonds en in niet bestede middelen bij TMAO.

Aantal Wmo meldingen per jaar voor T-Wmo = 2.150 stuks

Normtijd = 6,5 uur

Productieve uren per jaar = 1.330 uur

Benodigde formatie = 10,5 fte

Enkele opmerkingen:

• de normtijd van 6,5 uur is bepaalt op basis van een bandbreedte (5,5 en 9 uur) en zit laag in die bandbreedte.
• Productieve uren zijn gebaseerd op fulltimers, T-Wmo heeft 50% parttimers en daardoor zijn zij minder productief door de indirecte productieve uren zoals intervisie/casuïstiek/scholing.
• De autonome groei, (5%) van meldingen Wmo a.g.v. vergrijzing zit niet in deze berekening.

Om aan 10,5fte te komen dienen we met 4,13 fte flexibele formatie uit te breiden voor 2025. Met een bedrag van 84k per fte komt dat neer op een extra bedrag van 347k voor 2025.

Voor 2026 kan er een wijziging ontstaan in de samenwerking met de Regio Hart van Brabant. Dit zal in de eerste helft van 2026 juist om meer inspanning vragen van T-Wmo. 

Pas in de loop van 2026 zal dit leiden tot een vermindering van capaciteit. Daarom is het voorstel om in 2026 nog 50% van de incidentele formatie beschikbaar te houden, 2,06fte. Dit komt neer op een bedrag van 173k voor 2026.

Bij de berekening van de kosten is uitgegaan van schaal 9. Dat is 84k op basis einde schaal (MAX-2).