Omschrijving (toelichting)

Titel 

?Versobering Burgerbegroting

Beleidsveld 

6 ?Sociaal Domein

Productnummer en naam

608 - Samenlevingsopbouw

INCIDENTEEL

Budgethouder 

Afdelingshoofd ?Anouk Glaudemans

Portefeuillehouder 

?M. van Thielen

 

Bedragen * € 1.000   V = Voordeel  N = Nadeel 

 

 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

2030 

Lasten 

 

 

395

 

 40

 

 

 

 

 

 

Baten 

 

 

395

 

 40

 

 

 

 

 

 

Saldo 

 

 

-

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

 Projectkosten Burgerbegroting 6608105

Voor de projectkosten van de Burgerbegroting is in de meerjarenbegroting € 300.000 aan incidentele middelen gereserveerd. Dit budget wordt over drie jaar verdeeld om de uitvoering van het project te waarborgen.

Tot en met 2025 is een bedrag van € 150.000 besteed. Van het resterende bedrag wordt in 2026 

€ 120.000 benut. Dit bedrag wordt daarom opgenomen in de begroting van 2026. Het resterende bedrag van € 30.000 komt als gevolg van de versobering vrij. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de algemene reserve.

Middelen Burgerbegroting 6608100

Voor de 27 inwonersinitiatieven van de eerste editie Burgerbegroting was in 2025 een bedrag van 

€ 500.000 beschikbaar. Van dit budget is € 215.000 in 2025 besteed aan de 21 initiatieven die door initiatiefnemers zelf in 2026 uitgevoerd worden en waarvoor zij in december 2025 subsidie hebben ontvangen. Het resterende bedrag van € 285.000 wordt doorgeschoven naar 2026 voor de uitvoering van de resterende 6 initiatieven die door de gemeente samen met de initiatiefnemers in 2026 worden uitgevoerd. Het budget voor deze 6 initiatieven in de openbare ruimte is in beheer van de projectleider Burgerbegroting gebleven en facturen worden in 2026 betaald.

In 2026 wordt hiervan een bedrag van € 225.000 besteed en het overige deel verplicht gereserveerd voor onvoorziene kosten. In totaal is daarmee € 440.000 beschikbaar voor de uitvoering van de geselecteerde initiatieven van de eerste editie. Het resterende bedrag van 

€ 60.000 komt als gevolg van de versobering vrij. Dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de algemene reserve. Dit is toegelicht in Raadsinformatiebrief 059-26 ‘Versobering tweede editie Burgerbegroting’.

Daarnaast is voor de tweede editie van de Burgerbegroting in 2026 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting (de stemronde eindigt 30-09-2026) zal hiervan in 2026 

€ 230.000 worden besteed. Het resterende bedrag van € 270.000 wordt doorgeschoven naar 2027 voor de uitvoering van de geselecteerde initiatieven die door de gemeente samen met initiatiefnemers worden uitgevoerd en voor de verplichte reservering voor onvoorziene kosten. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 benodigd.

Het resterende bedrag van € 230.000 komt als gevolg van de versobering vrij. Ook dit bedrag zal ten gunste worden gebracht van de algemene reserve. Dit is toegelicht in Raadsinformatiebrief 059-26 ‘Versobering tweede editie Burgerbegroting’.

Totaal

In totaal komt als gevolg van de versobering een bedrag van € 320.000 vrij. Dit bedrag wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve.??

Maatregel 

Geen. De mutatie verloopt resultaatneutraal.