Omschrijving (toelichting)

Titel 

Onderhoud Openbare Ruimte (OOR- bestekken)

Beleidsveld 

 Beheer & onderhoud openbare ruimte

Productnummer en naam

504 - Onderhoud openbaar groen

STRUCTUREEL

Budgethouder 

Afdelingshoofd RBL

Portefeuillehouder 

M. Boksan

 

Bedragen * € 1.000   V = Voordeel  N = Nadeel 

 

 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

 

2029 

 

2030 

Lasten 

 

N

211

 N

 335

 N

 335

 N

 335

 N

 335

Baten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 

 

 N

211

 N

 335

 N

 335

 N

 335

 N

 335

 

Toelichting: 

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte (groenbeheer en reinigen openbare ruimte) wordt voor de percelen Waalwijk-Zuid en Waalwijk-West (Sprang Capelle en Waspik) uitgevoerd door een vast gecontracteerde aannemer. Het contract is Europees aanbesteed en ingegaan in 2025 voor perceel West (2 jaar vast en 6 keer jaarlijks verlengbaar)

Vanaf 2026 is perceel Zuid aan het areaal toegevoegd. Voor contractjaar 2026 leidt dit tot een overschrijding van 211k en bij ongewijzigd beleid stijgen de kosten ten opzichte van de meerjarenbegroting met 335k / jaar (prijspeil 2027).

De stijging van de kosten wordt verklaard door de areaaluitbreiding, de indexatie en het beëindigen van de korting vanuit de aannemer na de eerste 2 contractjaren. Deze kosten zijn gebaseerd op basis van de inschrijfstaat voor contractjaar 2026. Het gaat om een percentage van ca. 10% van het hele contract.

Met de aannemer zijn onderhandelingen opgestart om te komen tot een structurele kostenreductie. Dit gaat naar verwachting altijd ten koste van het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan in het voorjaar van 2027 besloten worden tot het organiseren van een nieuwe Europese aanbesteding; in de huidige marktomstandigheden is de uitkomst hiervan echter onvoorspelbaar.

Maatregel 

Binnen product onderhoud openbaar groen voor 2026 € 211.000 en vanaf 2027 € 335.000 op te voeren.