Onderwerp KN24|O.07 Hogere bijdrage Baanbrekers : begroting 2024 (deel boven de 5%)
Portefeuillehouder F. Spierings
Team  Team Maatschappelijke Ontwikkeling (TMAO)
Beleidsveld / programma 6  Sociaal domein
Productnummer/-naam 616 Uitstroombevordering
  Jaar van uitvoering en totale jaarlast
Bedragen x € 1.000,- 2024 2025 2026 2027

Lasten
Via accres (raming 5%)

Baten

N      607
V      250

 N       685
V       250		 N       688
V       250

N     656
V     250
Saldo N      357 N       435 N       438 N      406
Toelichting

Eerder is de oorspronkelijke begroting 2023 van Baanbrekers geactualiseerd, waarna de bijdrage aan Baanbrekers op € 5.027.000 staat. De stijging in 2023 is al verwerkt in het Voorjaarsbericht 2023.

De begroting 2024 van Baanbrekers laat een verdere stijging zien van de gemeentelijke bijdrage. De kostenstijging komt met name door factoren waar geen invloed op uit te oefenen is. Zoals CAO stijgingen (grootste kostenstijging) en de stijging van de gasprijs (nieuwe aanbesteding). Ook is er een aantal incidentele voordelen. Meerjarig stijgt de gemeentelijke bijdrage dus meer dan de te verwachten 5% aan prijsstijging (o.b.v. ramingen CPB).

Rekening houdend met de verwachting dat 5% van de hogere bijdrage aan Baanbrekers via het accres van de algemene uitkering bij de meicirculaire 2023 wordt gecompenseerd, blijft bovenstaande reeks aan extra stijging 2024 en verder over.

Zie raadsvoorstel:    https://waalwijk.notubiz.nl/document/12642130/2/RV+Ontw_begr_+2024+en+jaarrekening+2022+Baanbrekers