Bijlagen

Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden

	Bedragen x € 1.000 N=Nadeel V=Voordeel	2024	2025	2026	2027
1	Lagere algemene uitkering, toevoegen jaarschijf 2027				N 3.114
2	Toevoegen kapitaallasten IUP jaarschijf 2027				N 261
3	Toevoegen kapitaallasten verduurzaming vastgoed IUP jaarschijf 2027				N 25
4	Toevoegen autonome groei OZB jaarschijf 2027				V 75
	Toevoegen groei areaal wegen en groen jaarschijf 2027				N 75
5	Extra tariefstijging jeugdzorg via regio (8% i.p.v. 5%)	N 342	N 342	N 342	N 342
6	Hogere bijdrage GGD actualisering basispakket	N 86	N 86	N 86	N 86
7	Hogere bijdrage Baanbrekers: begroting 2024 ( > 5%)	N 357	N 435	N 438	N 406
8	Autonome ontwikkelingen ICT en informatiebeveiIiging	N 250	N 250	N 250	N 250
	Totaal onontkoombaarheden	N 1.035	N 1.113	N 1.116	N 4.484

Hieronder worden bovenstaande individuele voorstellen onontkoombaarheden nader toegelicht.

Bijlage 2: formulieren uitwerking en continuering ambities

	Bedragen x € 1.000 N=Nadeel V=Voordeel	2024	2025	2026	2027
	Uitvoeringscapaciteit
1	Formatie-uitbreiding Griffie	N 186	N 186	N 186	N 186
2	Formatie-uitbreiding TBUI / groen	N 195	N 195	N 195	N 195
3	Formatie-uitbreiding TVVB / belastingen	N 200	N 200	N 200	N 200
4	Formatie-uitbreiding TORV	N 210	N 210	N 210	N 210
5	Formatie-uitbreiding TPUB	N 30	N 30	N 30	N 30
6	Formatie-uitbreiding TWYZ / specialist zorg en veiligheid	N 86	N 86	N 86	N 86
	Uitwerking en continuering ambities
7	Opstart Quiet Community	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
8	Team 12	N 36
9	Onderzoek Hoefsvengebied	N 100
10	Brabant Port, bijdrage MCA	N 45
11	Ondermijningsjurist	N 50	N 50
12	Evenementenvisie	N 33
13	Jongerenpunt	N 15	N 15	N 15	N 15
14	Leerwerkloket	N 23
15	2e wijk GGZ'er	N 85	N 85
16	Koers sociaal domein	N 500	N 500	N 500	N 500
	Latere realisatie ombuigingen 2021
17	Later vervallen functie sluiswachter (i.v.m. insteekhaven)	N 107	N 107
18	Subsidie Den Bolder	N 34
	Totaal uitwerking en continuering ambities	N 1.935	N 1.664	N 1.422	N 1.422

Hierna volgt de uitgebreide toelichting op de voorstellen.

Bijlage 1: Formulieren onontkoombaarheden