KN24|A.02 Formatie uitbreiding TBUI / groen
Onderwerp | KN24 | A.02 Formatie-uitbreiding TBUI / groen | ||||
Portefeuillehouder | T. Klerx | ||||
Team | Team Buitendienst (TBUI) | ||||
Beleidsveld / programma | 5 Cultuur, sport en recreatie | ||||
Productnummer/-naam | 504 Onderhoud openbaar groen | ||||
Jaar van uitvoering en totale jaarlast |
|||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|
Lasten Baten |
N 195 | N 195 | N 195 | N 195 | |
Saldo | N 195 | N 195 | N 195 | N 195 | |
Toelichting |
|||||
Medewerkers van de buitendienst voeren het boomonderhoud van alle bomen in de openbare ruimte in de gehele gemeente Waalwijk uit. Tevens voeren zij het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in het gebied Waalwijk Noord uit en onderhouden ze de vier begraafplaatsen in de gemeente. Deze werkzaamheden zijn beschreven in het zogenaamde OOR-bestek (OOR= Onderhoud Openbare Ruimte) en bomenbeleid. Er zijn meerdere factoren die deze situatie veroorzaken. Door een extern bureau is er een berekening gemaakt op basis van landelijke kengetallen* waaruit blijkt dat er voor het uitvoeren van het OOR-bestek (Waalwijk Noord en begraafplaatsen) met het huidige areaal 20,8 fte nodig is en voor het boomonderhoud 8,1 fte, met de huidige formatie, respectievelijk 18 fte en 6,5 fte komt dit neer op een totaal tekort van 4,4 fte. Nieuw aangelegd groen en geplante bomen worden de eerste jaren nog onderhouden door de aannemer. Na die tijd wordt het onderhoud overgedragen aan de Buitendienst. Om te zorgen dat het areaal dat nu in onderhoud is bij de Buitendienst is het nodig de formatie met 3 fte uit te breiden. Wanneer de huidige ambities om meer groen en meer bomen te planten wordt gerealiseerd zal naar verwachting in de toekomst een verdere uitbreiding van de formatie noodzakelijk zijn. *landelijke kengetallen waaronder de IMAG-normen, GWW-normen en de uitgangspunten van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR). Het model berekent de benodigde uren waarbij rekening wordt gehouden met bv grondsoort, vervuilingssnelheid en stedelijkheidsklasse. |
|||||
Wettelijk verplicht? | Niet verplicht, maar onontkoombaar | Keuzevrijheid |
|||
Nee | ja | ja | |||
Beoogde prestaties/effecten: Wat willen we bereiken? | |||||
Door de formatie beter af te stemmen op de werkelijke situatie (omvang areaal, klimaat, groeiseizoen, dienstverlening, beleid qua plantkeuze, (bio)diversiteit, meer groen/meer bomen) kunnen de werkzaamheden (boomonderhoud, onkruidbestrijding, maaiwerk, afval (gedumpt en zwerf), begraafplaatsonderhoud, snoeiwerkzaamheden, bladcampagne, reageren op meldingen en overige groenwerkzaamheden) uitgevoerd worden en kan de gemeente haar beleid en de ambitie waarmaken. Om de huidige formatie af te stemmen op de huidige situatie is uitbreiding van de formatie met 3 fte noodzakelijk. Functie Specialisten groen (t.b.v. uitvoering OOR-bestek en boomonderhoud) en functie Begraafplaatsbeheerders zijn ingedeeld in schaal 5, incl. de loonsverhoging m.i.v. 2023 komt dat uit op € 65.000per fte. |
|||||
Personele consequenties | 3 fte |